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财政预算绩效工作开展情况说明 财政预算绩效工作开展情况说明 PAGE / NUMPAGES 财政预算绩效工作开展情况说明 20XX 年财政估算绩效工作展开状况说明 依据庆阳市财政局《对于做好县区部门估算绩效管理查核工作的通知》（庆市财预 [2018]4 号）等文件有关精神，对 20XX 年估算绩效工作展开状况说明以下： 一、估算绩效基础工作展开状况 为推进财政估算管理制度改革，不停完美公共财政管理系统，加速成立现代财政制度， 在组织保障方面： 特意成立了估算管理机构， 并安排专人负责估算绩效管理工作的资料采集、 目标管理、 绩效监控和绩效评论管理工作。在制度建设方面： 拟订了《庆城县财政支出绩效 评论指标系统》、 《庆城县财政支出绩效评论暂行方法》、 《庆城县乡镇财政支出绩效工作 实行方案》。指标系统：成立了项目、部门和财政三个层级共性评论指标系统，在平常的工 作中， 我们的详细做法是， 绩效管理部门与审计局对于县级项目支出绩效进行查核， 查察项 目基础资料能否完好、 财政部门对于拨款能否实时， 部门对工程进度进行施工以及资本使用 状况进行绩效检查。 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。 二、县级财政管理状况绩效评论 1、一般公共估算收入年初估算到位率。 20XX 年一般公共估算收入年初估算数 35300 万元，一般公共估算收入 30880 万元，一 般公共估算收入到位率为 87.48%。 聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。 2、一般公共估算支出到位率。 20XX 年一般公共估算支出 243548 万元，一般公共估算支出调整估算数 245916 万元， 一般公共估算支出到位率为 99.03%。 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。 3、估算进出均衡。 20XX年估算净结余为 0 万元，当年财政进出均衡。 二、加强估算履行 20XX 年 6 月份一般公共估算支出 135277 万元，占决算数的 55.54%， 9 月份一般公共 估算支出 198212 万元，占决算数 81.39%。 酽锕极額閉镇桧猪訣锥。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。 三、提高收入质量 20XX年一般公共估算收入达成 30880 万元，此中：税收收入 17091 万元，占收入 55.35%， 非税收入 13789 万元，占收入 44.65%。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒。 四、优化支出构造 20XX 年一般公共估算支出达成 243548 万元，较上年 227302 万元增添 16246 万元，同 比增添 7.15%。县级财政要点支出达成 192958 万元，占总支出的 79.22%。此中：教育支出 达成 39130 万元，科学技术支出达成 287 万元，文化体育与传媒支出达成 3069 万元，社会 保障和就业支出达成 29970 万元，医疗卫生支出达成 32766 万元，节能环保支出达成 5942 万元，农林水事务支出达成 38941 万元，交通运输支出达成 9728 万元，住宅保障支出达成 13358 万元。 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點。 五、加强财政可连续性 1、保薪资、保运行、保基本民生 20XX 年我县于每个月 10 日和 20 日准时发下班资，不存在拖欠员工薪资现象，对于财政 手下发文件中保运行和保基本民生项目所有保障到位。 厦礴恳蹒骈時盡继價骚。厦礴恳蹒骈時盡继價 骚卺。 2、地方政府债务管理 20XX年终全县政府债务系统余额 77964 万元， 20XX 年当年新增债务 24600 万元（一般 债券 16000 万元，专项债券 8600 万元），当年化解债务 15981 万元（一般债券还本 200 万 元，置换棚改贷款 11000 万元，各部门化解工程类债务 4781 万元），全县 20XX 年终政府 1 / 4 债务系统上报余额为 86583 万元。再加上未统计进债务系统各种债务 155440 万元。全县政 府性债务共计 242023 万元。 茕桢广鳓鯡选块网羈泪。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀。 3、财政暂付款项 20XX 年终，我县财政暂付款余额 30432 万元，此中：借出款项 16497 万元，预拨经费 13910 万元，其余应收款 25 万元。占当年公共估算财力 21.03%， 鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。鹅娅尽 損鹌惨歷茏鴛賴縈。 4、控制财政奉养人员规模 20XX年全县财政奉养总人数为 10324 人，较上年 10326 人对比减少 2 人。 三、项目估算绩效工作展开状况 20XX 年我县对革命老区转移支付、生态功能区转移支付、涉农整合资本展开了绩效评 价，评论金额 28760.12 万元。 籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠。 一是对省财政下达生态功能区转移支付