（产品管理）产品检验与实验控制程序.pdfVIP

（产品管理）产品检验与实 验控制程序 目的 对产品质量形成过程按规定进行检验和试验，确保经过检 验和试验合格的原材料/零部件、过程和最终产品才能投产、 转序和交付。 2.适用范围 本程序规定了产品检验职责，内容和方法。 本程序适用于对采购产品、过程产品和最终产品特性进行 监视和测量。 3.引用文件 ISO/TS16949 ：2002 《质量管理体系－汽车行业生产性和 关联服务性零件组织应用 ISO9001 ：2000 的特定要求》 4.术语 本程序引用于 GB/T19000－2000 《质量管理体系－基础 和术语》和《管理手册》的有关术语。 5.职责 5.1 质量部为本程序的归口管理部门；负责编制检验规程和 检验指导书；负责实施协作配套件进货检验、过程检验以及 产品最终检验。 5.2 技术开发部负责实施功能试验和材料性能实验。 5.3 分厂所有操作工负责本程序所规定的自检。 6.工作流程 责任单 工作内容 记录 位 6.1 原材料/零部件进货检验 质量部 6.1.1 接收供应商出具的“收发清单”，且按《原 外协检 材料、外协件检验规程》和规定抽取样件，于 验班 规定的期限，检验卡片实施以下检验，关联的 试验要求由实验室按《实验室管理程序》进行： 检验员 a)验证供应商的自检方案及原材料的质量证明 等资料是否齐全。 b) 几何尺寸的结果； c) 实验中心提交的金相、理化等方案单的结果。 6.1.2 按照检验和试验结果，合格的于“收发清 单”上盖章。 6.1.3 对于公司未能实施的理化项目则按检验 文件或质量技术协议规定的年度外委及顾客同 意的其他方法要求执行。 质量部 6.1.4 每年度对 A 、B 级供应商实施质量管理体 系和产品现场审核，审核细则具体参见《供应 商质量能力评定准则》。 6.1.5 壹旦出现因生产急需而来不及检验和试 紧急（例 验而放行使用的原材料外购外协件，按以下程 外）放行 序处理； 申请单 质量部 a)填写紧急（例外）放行申请单； 质量部 b)部长批准，必要时由副总经理批准； 质量部 c) 紧急（例外）放行申请单“壹式三联：分厂、 质量部、物资管理部”各壹联凭此单办理领料、 发料手续； 使用部 d)接到紧急放行的产品，用紧急例外标签/标记 门 做好标识； 检验员 e)做好记录，标识应留到产品质量得到确认为 止，以便壹旦发现不能满足规定要求时，能立 即追回和更换； 检验员 f) 对紧急放行的产品跟踪，壹旦发现不合格， 立即停止且按《不合格品控制程序》，经检验合 格，方可办理入库手续。 6.2 过程检验和试验 操作工 6.2.1 按操作指导书实施首检、自检，将检验情 自 控 记 况记录于“自控记录”，做好相应状态标识。 录 检验员 6.2.2 对首检产品进行确认，且填写“检查员三 检 查 员 检记录”，合格且于首检件上打好绿色标记后操 三 检 记 作工方可生产。 录 6.2.3 按照检验规程规定要求，对生产过程进行 检 查 员 巡回检验，且填写于“检查员三检记录”