年度经营计划与全面预算管理实务20(学员版).pptxVIP

职业总经理实战训练营之-----年度经营计划与全面预算管理实务（学员版）1课程背景及摘要课程摘要企业演变模型中国企业发展现状公司、部门、员工没有目标，员工不知道做什么企业没有制度与流程，员工不知道怎样做没有激励机制，员工做多做少一个样，做好做坏一个样企业组织职责清晰，工作不知道谁来做作业没有监管，不知道员工做得怎样企业短命基因中国企业短命基因原因分析总经理绩效考核单位目标公司总MBL案例资料\1-32014年度公司总目标10.30(F).doc目标部门MBL案例资料\1-32014年度公司总目标10.30(F).doc目标个员MBL案例资料\2013年采购部个员总目标0109.doc目标发表部门MBL案例资料\执行总表\7-行政部2013年执行总表.xls年度经营MBL案例资料\执行总表\1-2013年业务部年度经营计划书.xls计划书布达经理绩效MBL案例资料\部门主管绩效考核\7月份部门长绩效考核\7月份\采购部全员绩效考核资料1307\采购部全员绩效考核资料1307\采购副主管黄伟芳绩效考核表1307.doc考核发表单位年度工作计划布达总预MBL案例资料\预算资料\全公司2013预算总表.xls算主管绩效考核发表个员年度工作计划布达员工绩效MBL案例资料\员工绩效考核\非主管绩效管理表.xlsx考核 年度经营计划与全面预算管理矩型图决定企业生存三张财务报表预估损益表预估资金运用表预估资产负债表ABPOBM给企业带来1大成效杠杆1----绩效管理（性本善）杠杆2----日常稽核（性本恶）ABPOBM成功落地的2大杠杆2部门年度经营计划编拟43总预算的编制年度计划成功实施保障1公司总目标的设定课程总提纲计划管理的方法总目标的内容总目标设定的原则计划经营的展开-U循环导入计划经营的好处总目标制订注意事项1公司总目标的设定导入计划经营的好处3利于绩效管理2作业有依循1形成团队共识Company Logo计划管理的方法总目标的内容总目标设定的原则计划经营的展开-U循环导入计划经营的好处总目标制订注意事项1公司总目标的设定计划管理的方法总目标的内容总目标设定的原则计划经营的展开-U循环导入计划经营的好处总目标制订注意事项1公司总目标的设定总目标制订注意事项计划管理的方法总目标的内容总目标设定的原则计划经营的展开-U循环导入计划经营的好处总目标制订注意事项1公司总目标的设定总目标设定的原则具体化（条列式、表列式）数据化（数字、金额、百分比）时程化（时间、天数）要点：目标与工作必须量化计划管理的方法总目标的内容总目标设定的原则计划经营的展开-U循环导入计划经营的好处总目标制订注意事项1公司总目标的设定不要用战术的勤奋掩盖战略的懒惰1.公司总目标之结构业绩要点：结构业绩决定公司战略永续经营1.公司总目标之BSC财务指标客户指标内部运营指标学习发展指标2.部门总目标要点：目标应分解成“目标网”一、业务方面三、生产方面二、市场方面（职责:前导、支援）四、研发设计（或商品）方面五、人资方面六、总务方面七、财务方面八、资讯方面计划管理的方法总目标的内容总目标设定的原则计划经营的展开-U循环导入计划经营的好处总目标制订注意事项1公司总目标的设定年度计划年度经营检讨月份计划月度绩效评估周进度MBL案例资料\周计划管控\奥沃森第3期稽核战报.ppt周会工作日报日重点2部门年度经营计划编拟43总预算的编制年度计划成功实施保障1公司总目标的设定课程总提纲年度目标与计划的必要性2目标计划表达的原则部门年度计划书的十大步骤年度目标计划的展开部门年度经营计划编拟部门年度目标的来源年度目标与计划的必要性一、承上启下的机制二、授权管理的工具三、团队共识的依据四、部属绩效的指标五、实现管理循环年度目标与计划的必要性2目标计划表达的原则部门年度计划书的十大步骤年度目标计划的展开部门年度经营计划编拟部门年度目标的来源年度目标计划的展开U型图预估损益表公司总目标总预算预估资金运用表预估资产负债表布达沟通发表两周部门年度经营计划书部门目标沟通布达发表十天单位年度工作计划单位目标布达沟通发表七天个员目标个员年度工作计划年度目标与计划的必要性2目标计划表达的原则部门年度计划书的十大步骤年度目标计划的展开部门年度经营计划编拟部门年度目标的来源部门年度目标的来源自我改善部门目标上级期望目标来源范本案例年度目标与计划的必要性2目标计划表达的原则部门年度计划书的十大步骤年度目标计划的展开部门年度经营计划编拟部门年度目标的来源目标计划表达的原则具体化（条列式、表列式）数据化（数字、金额、百分比）时程化（时间、天数）年度目标与计划的必要性2目标计划表达的原则部门年度计划书的十大步骤年度目标计划的展开部门年度经营计划编拟部门年度目标的来源部门年度计划书的十大步骤一、年度检讨部门年度计划书的十大