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监理工作巡视检查管理制度
一、目的: 由公司总工办、工程部、质安部组成的监理项目检查巡视小组,
负责督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”监理工作情况。
二、检查:公司检查巡视小组对公司所辖项目每月定期进行项目监理工作
的全面检查,填写检查记录表。
三、巡视:
1、每周必须到所辖项目巡视一次;
2、执行巡视记录表,检查不少于三十点。
四、检查建设工程的合法性:
检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采
取有效(书面)措施。
重点检查:
1、施工许可证;
2、专业工程是否有施工许可证;
3、是否办理质量和安全监督;
4、施工单位是否具备施工资格;
5、施工人员的从业资格。
一般检查:
1、计划立项批文;
2、投资许可证;
3、规划许可证;
4、是否按规定招标;
5、参建单位是否有违章行为;
6、总包、分包是否合法;
7、其它。
五、检查监理部质量控制工作:
重点检查:
1、预控函件份数;
2、旁站是否按要求执行,记录份数;
3、监理日志;
4、监理人员的巡视检查记录、份数;
5、质量问题整改通知单份数、编号。
一般检查:
1、预控计划是否有;
2、旁站监理方案是否有;
3、监理资料B、C表;
4、材料(成品、半成品)报审,是否见证送检,多少次;
5、隐蔽验收是否及时,签章是否规范;
6、是否及时检查质量控制资料;
7、质量事故是否如实、及时上报;
8、是否执行强制性标准。(书面资料);
9、施工方案是否及时审批;
10、工程验收是否及时;
11、图纸及变更是否熟悉,现场测问;
12、其它。
六、检查监理部队施工安全文明施工的管理工作:
重点检查:
1、预控函件份数;
2、安全施工方案是否审批;
3、安全检查记录份数;
4、安全整改通知单份数。
一般检查:
1、预控计划是否有;
2、现场安全警示牌;
3、安全事故是否及时处理;
4、文明施工预控函件份数;
5、现场是否封闭管理;
6、现场防火有无预控函件;
7、易燃易爆物品管理有无预控函件;
8、有无防暑、防毒预控函件;
9、其它。
七、检查监理部进度控制情况:
重点检查:
1、预控函件份数;
2、工期滞后有无采取措施,函件份数;
3、进度控制图是否上墙。
一般检查:
1、各阶段的进度预控点是否明确;
2、预控计划是否有;
3、工程形象进度;
4、工程是否按计划进行;
5、工期滞后有无原因分析。
八、检查监理部投资控制情况:
重点检查:
1、预控函件份数;
2、进度款是否按合同审批;
3、进度款是否在一周内审批完成,未完成是否向业主,承包商发函说明;
4、节约投资的合理化建议;
5、确认的函件份数。
一般检查:
1、阶段投资控制点是否明确;
2、预控计划是否有。
九、检查监理部现场办公:
重点检查:
1、工程会议纪要是否按时发出;
2、晨会是否正常召开,检查记录;
3、上班是否佩带工作牌;
4、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙;
5、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否
上墙。
一般检查:
1、办公室是否整洁、卫生;
2、是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为;
3、上工地是否戴安全帽,女同志有无穿高跟鞋;
4、工地是否有配合细则;
5、监理细则是否按要求编写;
6、技术参数是否按要求编写;
7、监理通讯是否按时下发。
十、检查监理部项目资料管理工作:
重点检查:
1、资料收发是否及时,归档分类是否清楚;
2、合同收集是否完善;
3、资料按规定签字盖章;
4、是否按《资料管理制度》上报公司。
一般检查:
1、A表签字是否规范;
2、B表拟制是否标准;
3、C表填写是否及时、完全;
4、资料、收发是否规范;
5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。
十一、检查监理部对项目设计变更管理工作:
重点检查:
1、所有的工程变更,总监须填写变更处理记录表;
2、不允许在设计变更上签章;
3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。
一般检查:
所有工程变更是否汇总登记。
十二、检查监理部经济技术签证工作情况:
重点检查:
1、签证的时限是否符合规定;
2、签证单是否有专业监理工程师(监理员)和总监签章;
3、签证汇总表是否在本月28 日上报公司、业主;
4、未签证事项是否已发函件说明。
一般检查:
1、签证的依据、条件附加资料是否完善;
2、有无离开工地的监理人员继续签证的行为;
3、监理人员签名是否在
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