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安全生产标准化绩效评定管理制度
为减少或避免不期望的事故发生,保证安全生产,达到持续改进的目的,制定本制度。
一、职责
1.安全委员会负责本公司安全标准化组织领导工作,负责建立安全评定小组。
2.公司领导亲自组织安全标准化建设,提供人、财、物、信息等资源。
3.安全科应组织内审员培训,编制自评报告。
4.各部门积极参加安全标准化建设,并实施控制。
二、安全标准化建设管理
1.每年至少1次对安全标准化运行进行自评。
2.每年制定自评计划。
3.编制自评报告,提出进一步完善的计划和措施。
4对自评有关资料存档管理。
三、评定内容
1.系统运行效果。
2.系统运行中出现的问题和缺陷,所采取的改进措施。
3.技术统计、信息技术等在系统中的使用情况和效果。
4.系统中各种资源的使用效果。
5.绩效检测系统的适宜性以及结果的准确性。
6.与相关方的关系。
标准化系统运行评价制度
为确保系统的持续适用性,充分性和有效性,特制定本制度。
一、评定机构
安全科负责制定管理评审计划、报经理批准,有总经理负责支持评审会议,副经理、各部门负责人和内审员参加管理评审会。
二、评审频率
系统评审《安全生产标准化系统检测计划》进行,一般一年一次。当安全管理系统有重大调整;市场环境、相关方安全环境期望有较大变化;出现意外情况,严重影响安环系统适应性的时效性时,由总经理批准决定。
三、评审的依据
《企业安全生产标准化基本规范》
四、评价人员能力
1.熟悉相关安全、健康法律法规、标准;
2.接受过安全标准化系统评价技术培训;
3.具备相关的技术知识和技能;
4.具备操作内部评价过程的能力;
5.具备辨别危险和评估风险的能力;
6.具备安全标准化规范评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。
五、评审方法
内部评价的方法主要使用询问、记录回顾和现场检查等。
六、评审的内容
1.安全生产方针的适宜性,标准和指标及管理方案的执行情况;
2.有关法律、法规及其他要求的符合情况;
3.标准系统的运行情况;
4.上一次评审会议的落实情况等。
七、评审结果处理
管理评审的结果形成内部报告,报总经理指示,并对目标指标及安全标准化建设管理方案进行必要的修订。
标准化外部评价制度
一、在公司内部对标准化系统评定通过后,向其安监局递交《自评报告》,申请标准化系统达标。
二、由其安监局对公司标准化系统运行情况进行实地考察评价,并提出改进意见,认真落实安监部门对安全标准化运行系统的实施,并监督时对不符合安全标准化要求提出改进意见,进一步促进安全标准化的实施效果。
三、每3年向安监部门提出一次评定申请,由安监部门对标准化系统进行考评。
四、当发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后,应重新进行安全标准化评定。
安全绩效监测制度
为观察安全标准化系统运行结果与方针的目标相符性,风险控制的有效性,从系统失败案例中吸取教训,用于改进系统管理和运行状况特制定本制度。
1.监测组的组成
由总经理任组长,从各部门抽调专业人员组成监测小组,负责对公司安全标准化系统运行情况的绩效监测任务。
2.监测人员能力
(1).具有较高政治思想水平,身体健康,作风正派,能够坚持原则。
(2).熟悉安全法规、标准、安全技术和劳工卫生工程知识;
3.监测计划
监测计划必须有监测频率、监测范围位置、检测标准、监测秩序、检测设备、检测方法与技术等内容。
4.检测内容
(1) .安全标准化系统管理评审;
(2).安全标准化系统运行评价。
5.监测方法
检测方法主要有问询,现场检查,记录回顾。
6.监测频率
每年对安全标准化系统进行一次监测。
7.监测结果
(1).对监测的结果进行分析,利用分析结果说明各项指标的完成情况,管理措施的实施情况及系统的持续改进情况;
(2).将分析的结果和建议,及时反馈给公司主要领导和各部门。
(3).分类编目整理监测记录,并分类归档、贮存和保管。
8.沟通与回顾
(1).领导层之间要针对各项考核的结果进行交流,采取措施,持续改进公司的安全标准化运行系统。
(2).安全部每年对监测记录进行回顾,对比分析监测记录,有针对性进行安全标准化系统改进。
(3).经常进行信息交流,吸收优秀的管理方式方法,及时改进公式安全生产标准化管理的不足。
纠正与预防措施实施保障制度
一、负责部门及职责
1.安全部门负责组成纠正措施验收组,开展纠正措施验收工作,并负责提出纠正措施处理意见。
2.安全部门负责对纠正与预防措施的落实情况效果进行跟踪验证。
3.安全部门负责全公司的安全纠正措施的调查、处理、统计和报告工作。
二、纠正范围
对安全生产委员会的活动,培训程序评估,变化管理流程,检查系统,职业卫生监测,事故调查,标准化规范评价,系统评审,风险评价,内部评价进行纠正,以适应企业管理和安全
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