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库房管理规定
一、目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
仓库工作人员
三、职责
1.1 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;
1.2 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;
1.3 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;
1.4 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;
四、验收及保管
1. 物资的验收入库
1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
1.2 对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经库管员、采购人员签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
a) 未经总经理或部门主管批准的采购。
b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c) 与要求不符合的采购物资。
1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单。
2. 物资保管
2.1 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四号定位。
a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。
c) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正
2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
3. 物资的领发
3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。
3.2 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。
3.3 领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。
3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
3.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种贵重工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。
4. 物资退库
4.1 由于使用计划或生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。
4.2 废品物资退库,库管员根据废品损失报告单进行查验后,入库并做好记录和标识。
五、防火防盗防水
1.防火
1.1在库房无人时,关闭所有电源,将插座和插销分离;
1.2防爆灯不允许灯罩脱离,并且要牢固安置;
1.3出现电火花时,及时关闭电源,并采取相应安全措施和扑救工作;
1.4离开库房时,锁好外面电闸箱;
1.5库房内不准生明火;
1.6禁止在库区内吸烟(违者将现场处以50元罚款);
1.7禁止大量堆放易燃物品,避免自燃;
1.8库房灭火装置要合理分配在库房各个出口,保障在进入库房后能首先拿到灭火装置。
2.防盗
2.1定期检查窗户护栏,保证其牢固、可靠;
2.2定期检查门窗,保障牢固和安全使用;
2.3 工作期间,库房必须有人职守;
2.4 离开库房,必须检查门窗是否牢固、门锁是否锁好,在确认安全的情况下方可离开库房;
2.5 每天定期对库房进行巡逻,保障库房的安全。
3. 防水
3.1定期检查库房屋顶,检查是否漏雨隐患;
3.2定期清理库房外排水沟,保证其排水畅通;
3.3库房外墙三米内禁止对方杂物,尤其是排水设施附近;
3.4遇有雨雪天气,一定要检查门窗是否关严。
六、库房管理流程图
入库管理
1.1 采买人员协同仓库管理人员一起检查货物的外包装是否完好无损;
1.2收到的货物与原订货物品名、数量是否相符;
1.3检查收到的货物是否夹杂着残次品及不良品
不合格
不合格
第一时间与采买人员沟通并及时反馈厂家
仓库管理员收货
办理入库手续
根据货物品性进行合理摆放
入库单据存档
核对总件数及外包装是否完好无损
与所订订单品名、数量等是否相否
货物中是否夹杂着残次品及不良品
合格
本着公司利益最大化,妥善处理
2.出库管理
同 意
同 意
有预算
填写物
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