客户退货管理作业规范退货相关人员职责与作业流程说明.docxVIP

PAGE / NUMPAGES xx（苏州工业园区）卫生用品有限公司 客户退货管理作业规范 版本 制订/修改日期 制订/修改说明 实施日期 A0 2020.01.10 生成文件 2020.4.15 部门 姓名 签名 日期 编写 供应链部 易 强 审核 销售部 王 军 供应链部 戴静婷 生产部 万红珊 会计部 吴苏江 批准 副总经理 二宫俊史 1.目的： 规范客户退货作业流程，确保成品受到合理的流通及应收账款的准确。 2.范围： 适用于本公司所有卫生巾产品最终成品的退货作业程序。 3．职责： 3.1 销售：退货控制；退货申请；退货品客户处的整理；退货差异（非承运商原因）的核销申请。 3.2 营管：SAP退货订单/交货单处理；前进仓退货运输作业安排；前进仓退货品的清点。 3.3 储运：苏州仓退货作业安排；苏州仓退货品清点、送检。 3.4 会计：参于苏州厂/前进仓退货品的清点；客户应退与仓库实收导致的应收帐款差异的追踪处理。 3.5 品保：退货产品的性能试验和判定工作。 3.6 生产：退货品的再加工作业。 4．作业流程： 4.1 退货申请 4.1.1业务根据与客户确认的退货信息，填写”事故通报处理单-退货类”呈权责主管签核。 ★退货核准权限：退货货物价值5000元以下的“事故通报处理单-退货类”签