物品入库出库管理办法仓库物料出入库管理制度与程序.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 文档编号：ZYKJ-CGZX-3-003A-2019 物品入库出库管理办法 受控状态：受控（ √ ）非受控（ ） 编制：采购中心 日期：2019.09.10 审核： 日期： 批准： 日期： 执行部门：仓储部 生产中心 质管中心 研发中心 管理部门：采购中心 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 目的 1 2 适用范围 1 3 职责 1 3.1仓库职责 1 4 工作程序 1 4.1入库程序 1 4.1.1原材料入库 2 4.1.2遥视货物入库 2 4.1.3半成品入库 2 4.1.4成品入库 2 4.1.5退料入库 3 4.2 出库程序 3 5呆滞品的管理 4 6退货的协调和处理 4 7 物品借用程序 5 1 目的 对所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度，为了使本公司的仓库管理规范化，保证材料物资的完好无损，根据仓储管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本仓储管理制度。 2 适用范围 适用于各产品材料仓和半成品、成品仓库的管理。 3 职责 3.1仓库职责 3.1.1各项目仓管员负责原材料、半成品、公司自有产成品和外购成品的入仓、发料、储存管理工作，每月按照规定提交相应进出仓单给财务中心，统计仓库库存统计总表和明细表交采购中心留存。 3.1.2各仓库管理员负责各自仓库待处理品（如呆滞品或处理品）的上报，跟进与后期处理工作。 3.1.3各仓库管理员做好仓库安全保管工作，确保仓库和物资的安全。按照6S管理的原则对负责区域内清理掉不要不用的东西，将物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放。 3.1.4定期(不少于半年)遥视仓库每月一次对仓库进行一次实物盘点，对任何账实不符的盘亏、盘盈等情况及时向上级报告。 4 工作程序 4.1入库程序 4.1.1原材料入库 原材料到公司后，首先由对应的仓管员签收放置于仓库待检区内，做出“待检”标识。货物进仓时采购员须在货物上附带《估价入库单》和送货单，进仓的货物无附带对应《估价入库单》的，须在3个工作日内补齐，质检员按照《估价入库单》进行验收，检验，对货品型号和质量负责，发现有问题的，将问题直接描述在《估价入库单》上，同时通知采购员进行编码修改或办理退换货。 为了保障生产及时有序进行，杜绝待检材料的积压，检验员须在到货与接到验货通知后尽快对货物完成检验，所有物料确认前由采购协调供应商对物料型号、数量进行正确标识，新产品更应重视标识。因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或现金采购的材料，应同时办理入库手续和出库手续。对物料验收入库过程中所发现实物与《估价入库单》的数量、规格等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续。验证无误的，仓管员于ERP系统内根据《估价入库单》办理《入库单》，经双方签字确认后将入库单一联交采购员做采购请款依据。 4.1.2遥视货物入库 工程货物经质管中心检验合格后, 由遥视仓管员指定放置于遥视仓库规定区域内,采购员须在货物上附带《估价入库单》、出厂编号及送货单,仓管员凭单来核对物品型号规格与数量,对货物或设备验收入库过程中发现实物与《估价入库单》的数量、规格等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续。因工程需要而直接发走的货物办进仓时，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映库存的物资量。 4.1.3半成品入库 生产中心组装或外协加工好的半成品，按编码品名数量做出标识后放于半成品仓库,同时在ERP系统内打印《验收单》，经检验与主管签字后交仓库办理半成品入库手续。仓管员应检查、核对半成品的编码、品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 4.1.4成品入库 生产中心将质管中心检测结论为“合格”的成品在速达ERP系统内打印《验收单》、《成品入库抽检报告》到成品库办理成品入库手续，同时对入仓货物做出编码标识，仓管员应检查、核对产品的编码、品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库，成品入库后方可办理出库手续。 4.1.5退料入库 未经检验、试验或经检验认为不合格、无利用价值的废品不得入库。并打印《其他收货单》，须附检验报告单，仓管员应妥善保存退料入库的有关质量记录（检验报告单等），将这些记录按存档并妥善保管。 车间余料退仓须经部门领导签字审核后打印《其他收货单》,并在摘要内详细说明原因,如系月底的退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续，退料程序参照来料检验程序。 4.2 出库程序 4.2.1 领料部门领料凭经过部门经理签字确认后的《领料单》到仓库领取材料或工程货物。 无签字的可由部门经理授权人签字，根据公司成