面料仓库货物交接流程面料收货、验布、退货、入库程序.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 石狮市XX体育用品有限公司 面料仓库货物交接流程 一、目的： 1、规范面料仓的面料交接，保证能及时快速发料及做好面料仓的目视看板管理，面料能按规定区域堆放； 2、避免因面料没有检验就发货，给公司造成损失； 3、作为新进人员的培训教材； 4、对违反流程操作或未按照流程执行到位导致异常问题出现的责任追究依据 二、适用范围： 适用于本公司面料仓、QA部面料检验组全体人员。 三、权责： 1、面料仓主管负责本流程制定、修改； 2、服装生管副总助理负责本流程审核； 3、服装生管副总负责本流程的批准； 4、面料仓、QA部、面料检验组全体人员履行其所有规定； 5、面料仓文员负责文件发放； 6、面料仓主管对本流程实施过程进行监控、管理。 四、作业流程图 图形说明； 过程 文档 多文档 决策 准备 终止 面料仓 QA面料检验组 5、剪样、验布3、填写《面料标识卡》2、填写《布料检验交接表》6、放入等待异常区1、收货4、放入待检区 5、剪样、验布 3、填写《面料标识卡》 2、填写《布料检验交接表》 6、放入等待异常区 1、收货 4、放入待检区 物料采购合同表异常报告单 物料采购合同表 异常报告单 布料检验交接表7、检验结果交接布料检验交接表 布料检验交接表 7、检验结果交接 布料检验交接表 退货交接表8、退货 退货交接表 8、退货 面料出库清单12、出库 面料出库清单 12、出库 11、备料放入待发区9、合格品堆放填写看板10、面料并版、移位出库更改看板 11、备料放入待发区 9、合格品堆放填写看板 10、面料并版、移位出库更改看板 五、流程节点说明 1、收货：收货仓管依据采购部提供的《物料采购合同》进行面料接收； 2、填写《布料检验交接表》：收完货后由收料仓管负责填写好《布料检验交接表》，当天晚上22：00前入库的面料当天内必须填写好;当天晚上22：00以后入库的次日上午10：00必须完成；交接表上须体现堆放区域； 3、填写《面料标识卡》：收料仓管填写完《布料检验交接表》后立即填写《面料标识卡》，当天入库的面料第二天晚上下班前必须填写好《面料标识卡》并挂好；如遇紧急需要的，接到通知后2小时内必须完成； 4、放入待检区：当天入库的面料，当天内由叉车司机负责放入待检区，如遇待检区放不下的情况需反映给主管，以主管的指令为准，所有待检区看板上架填写由收料仓管负责，下架看板更改由叉车司机负责； 5、剪样、验布 5.1、面料检验员负责剪样及填写送检单送检测中心，具体工作时限详见《面料剪样员作业指导书》； 5.2、验布领班负责安排验布工按计划进行检验，具体工作内容及时限详见《验布领班就业指导书》； 6、放入等待异常区：布料检验完后由检验工通知叉车司机放入等待异常区； 7、检验结果交接：布料检验完后由验布领班把交接表与相对应的已处理好的异常报告单钉在一起交由叉车司机签收，叉车司机接到交接表后，如需退货的整理出来放入退货区；如是合格的放入相对应的合格区；叉车司机接到报表后24小时内（有效上班时间）必须完成； 8、退货：叉车司机接到交接表及附属的异常单后，如需退货的整理出来放入退货区并把异常报告单交由收料仓管，收料仓管收到异常单后，填写《退货交接表》并转交给文员打单。发料仓管在供应商过来退货时，复核明细后，让供应商退走； 9、合格品堆放填写看板：叉车司机接到报表及附属的异常单后，如果是没有需要退货的或是需要退货的挑出来剩余的，把这些放入相对应的检验合格品架位并在相对应的看板上填上相应的数据，看板数据要100%准确； 10、面料并版、移位、出库更改看板：面料若有剪样、并版、移位、出库相对应的看板需更改数据; SHISHI SAIQI SPORTS CTOODS LO.,LTD11、备料放入待发区：所有配好等待发货的面料全部放入已配好待发区，放入后相应的看板写什么款已配好，如果有出库相应的看板需涂掉，所有已配好待发区的看板管理由叉车司机通知人 负责； SHISHI SAIQI SPORTS CTOODS LO.,LTD 12、出库：面料备好后，由仓库主管复核确认后方可出库； 六、相关规定 1、未按流程操作，每环节罚款5元/次； 2、未按流程所规定时间节点操作，按10元/天进行延期处罚，6个小时以下按0.5天计算； 3、如未按流程操作，造成一定后果，按经济损失的多少罚款详见《公司奖罚制度》。 七、关联表单 1、《物料采购合同》 2、《布料检验交接表》 3、《面料标识卡》 4、《验布异常报告单》 5、《退货交接表》 6、《面料出库单》 八、本流程自服装生管副总签发之日起开始执行，修废时亦同； 九