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仓库管理制度
目录:
TOC \o 1-3 \h \z \u 一、目的 1
二、适用范围 1
三、职责 1
四、管理工作要点 2
1、库存物品的限额标准 2
2、物品采购的申请 2
3、物品的验收程序 3
4、物品的入仓程序 4
5、仓库物品的存放管理 5
6、仓库物品的清点 6
7、仓库物品管理资料的保管 6
五、引用文件和记录表格 7
一、目的
本规程规范分公司仓库管理工作,确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。
二、适用范围
本规程适用于公司本部及下属各管理处的仓库管理工作。
三、职责
1、分公司采购员负责物品的采购工作。
2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。
3、分公司领导负责仓库管理工作的监督。
四、管理工作要点
1、库存物品的限额标准
(1)日常消耗物料的库存限额:
a) 一般为每季平均消耗量的1.2倍;
b)特殊情况另行处理。
(2)常备的零件物品的库存限额:
a)一般为每季平均消耗量的1.5倍;
b)特殊情况另行处理。
2、物品采购的申请
(1)仓库管理员原则上应在每季25日前根据仓库实际库存量,编制下季物品采购计划。
(2)当仓库物品低于规定的库存限额时,应及时填制所需物品的采购计划。
(3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。
(4)仓库管理员应在每季26日前将采购计划交公司财务部经理审核。
(5)公司财务部经理依据下列内容审核:
a)仓库实际库存量;
b)当季实际消耗量;
c)库存物品的限额标准;
d)下季预计消耗量;
e)下季资金预算。
(6)财务部经理审核:
a)采购计划不合理的,应及时予以调整申购计划;
b)采购计划合理的,财务部经理应在财务审核栏内签署姓名、日期。
(7)采购计划在每季前一个月25日前报公司经理审批。
(8)经理审批同意后,交采购员按照相关规定进行采购。
3、物品的验收程序
(1)物品验证的要求:
a)每次采购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证;
b)每次采购物品单位数量多于10个的,要求10%-50%验证;
c)采购物品必须具备合格证,特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证,物品合格证由仓管员保存;
d)对目测无法验证的物品,必须使用相关工具协助验证;
e)物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符;
f)仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交财务部保存、备查。
(2)物品验证的方法
a)物品包装的验证:
*物品外包装平整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹;
*注意核对物品外包装上的生产日期及有效期。
b)物品质量的验证:
*仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形;
*验证铁制品时,应注意物品有无锈迹;
*转动物品连接部分,检查其转动是否灵活,有无大的磨擦声;
*检查物品接口部分,看连接处有无松动、滑丝现象;
*验证物品质地是否符合购买要求;
*检查物品附属件是否齐全。
C)物品性能的验证:
*应对物品的机械部分应反复试动,检查其灵活性、准确性;
*验收具有弹性的物品时,应对物品反复伸缩或弯曲,一般情况下,合格品应回复或基本回复原状;
*验收电器物品时,应使用万用表测试。
4、物品的入仓程序
(1)物品的入仓程序:
a)采购员原则上应在物品采购回来的当日,将物品送交仓库验收,特殊情况不能在当日入仓的,应报财务部经理批准后另行处理;
b)如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到仓库验货;
c)仓库管理员应对符合购买计划的物品进行验收;
d)经验收合格的物品,仓库管理员应开具《进仓单》,登记仓库物品明细账,并将物品分类存放;
e)仓库管理员应根据当天的物品验收单,及时登记物品明细账;
(2)退回物品的入仓程序:
a)相关人员将未使用完的物品送到仓库;
b)仓库管理员应根据核查结果,进行验收:
(3)设备工具的入仓程序:
a)新采购的工具按物品的入仓程序执行;
b)以旧换新的设备工具入仓程序:
*经办人应凭其所在管
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