原材料进出库作业流程祥细的物料入库与出库管理流程图.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 入库作业流程图 作业流程图 责任岗位 备 注 相关单据 采购 采购 来料通知单 来料一致？ 数量相符？ 报检 行为检验 质量检验 合格？ 入库 入电脑帐、物料卡、手工台帐 收料 是 是 否 否 让步？ 是 是 否 采购员 按物料需求计划采购物料 物料需求计划 采购员 按物料需求计划采购物料 来料通知单 仓库保管员 根据业务分类，负责分管物料的收货工作 物料需求计划 仓库保管员 与物料需求计划是否一致 物料需求计划 仓库保管员 实际到货数量与需求数量是否一致 物料需求计划 仓库保管员 在核对好的来料通知单上签字，填报检单报检 来料通知单、报检单 质检员、仓库保管员 根据报检单与相关技术资料检验 报检单 质检主任、生产主任、计划主管 如果是合格直接入库，如果是不合格需要判定退货、补货或者让步接受 《来料质量报告》 仓库保管员 根据核检单实际合格数量入库 《入库单》 仓库保管员 根据入库单入手工台帐、物料卡 手工台帐、物料卡 出库作业流程图 作业流程图 责任岗位 备 注 相关单据 领料人登记物料卡、电脑帐、手工台帐领料相符发料清点数量核对配送清单 领料人 登记物料卡、 电脑帐、手工台帐 领料 相符 发料 清点数量 核对配送清单 物料配送清单领料单 物料配送清单 领料单 与单机计划清单核对 不相符 与单机计划清单核对 相符 相符 领料人 根据领料单领取物料 领料单 领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单 仓库保管员 与单机计划清单是否一致 单机计划需求清单（BOM清单） 仓库保管员 实际发货数量与需求数量是否一致 物料配送清单 仓库保管员 按物料配送清单发料 物料配送清单 领料人 在核对正确的领料单、物料配送清单上签字 物料配送清单、领料单 仓库保管员 按照发料明细登记帐、卡 物料卡、手工台帐