退补料管理控制程序与步骤生产退补料业务操作指引说明.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 退补料管理程序 1.目的 对本公司退料，补料进行有效控制，确保退料补料能够及时满足生产需要 2. 适用范围 适用于本公司内部各领料单位退料，补料的退换货 3. 职责 3.1仓库 负责对退，补物料的清点与入库工作 3.2品保 负责对退料的检验与权责化分工作 3.3生产 负责对物料的退库与补料相关手续的办理工作 4.程序 4.1生产退料 4.1.1生产将所需退库之物料分为良品与不良品（报废品）,作好相关标识并填写《退料入库单》,单上注明退料部门，日期，品名，料号，制令单号，退料数，退料原因，不良率等。交品保检验 4.2品保检验 4.2.1品保在接到退料单位的退料单时应及时对退库物料进行检验确认，如发现有错料或混料等与单据不符之处有权将其退回更正。并将不良品分为来料不良与制程不良。将检验结果填写在品保确认栏 4.3仓库验收 4.3.1仓库认真核对退料之品名，料号，制令单，退料数量，不良率，核对无误后签名确认。如单据填写不完整或与实物不符的有权拒收。入库物料根据《仓库管理控制程序》相关规定退货或报废处理 4.3.2如是结单退料的，仓库须对退料数量与成品入库数量仔细核对，确保退料数量加上入库成品数量与领料数量相符。不可有多余物料滞留产线。 4.4生产补料 4.4.1生产单位填写补料单，单据规范同4.1.1 4.4.2补料率≤ 5‰由主管审核，生管签字即可补料，5‰～2%需经协理审核，＞2%需交庄总核准后方可补料。 4.5仓库发料 4.5.1仓库根据补料单内容给补料单位发料。如发现单据不完整或未按规定审核的有权拒绝发料。 4.6单据保存 4.6.1仓库退，补料完成后，在相应单据上签名确认，并将单据分发各部门及存档留底。 4.7特殊情况处理 4.7.1 如遇整批物料异常，品保确认无法生产时，仓库可先予以退换货，后申请品保复检。 4.7.2如生产急出货物料，退料单需注明急出货，仓库可先行补料给产线，再将退料送品保检验， 品保出结果后，仓库依4.3.1流程操作 4.8流程图: 仓库发料生产补料仓库验收品保检验生产退料单据归档 仓库发料 生产补料 仓库验收 品保检验 生产退料 单据归档