资材部盘点流程指引仓库盘点方法、标准流程、注意事项.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 修订记录: 版本 修订原因 修订项目 修订内容描述 A/0 首次发行 分发部门及份数: □品保部 □生产部 □工程部 □项目部 □关务部 □财务部 □资材部 □采购部 □PMC部 □市场部 核准: 日期: 审核: 日期: 制作:康翔 日期:2018-7-1 　　仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导操作性文件，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。 　　1.0目的 　　制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 　　2.0范围 　　盘点范围：仓库所有库存物料 　　3.0职责 　　仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 　　财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 　　IT部：负责盘点差异数据的批量调整。 　　4.0管理流程 　　4.1 盘点方式 　　4.1.1 定期盘点 　　4.1.1.1 月末盘点 　　4.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 　　4.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 　　4.1.1.2 年终盘点 　　4.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； 　　4.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 　　4.1.1.3 定期盘点作业流程参照4.2-4.9执行； 　　4.1.2 不定期盘点 　　4.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考4.2-4.9，且可灵活调整； 　　4.2 盘点方法及注意事项 　　4.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 　　4.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 　　4.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 　　4.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 　　4.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 　　4.3 盘点计划 　　4.3.1 盘点计划书 　　4.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； 　　4.3.1.2 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 　　4.3.2 时间安排 　　4.3.2.1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成； 　　4.3.2.2 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 　　4.3.2.3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 　　4.3.2.4 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 　　4.3.2.5 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 　　4.3.3 人员安排 　　4.3.3.1 人员分工 　　4.3.3.1.1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 　　4.3.3.1.2 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘， 　　将正确结果记录在“复盘数量”一栏； 　　4.3.3.1.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中； 　　4.3.3.1.4 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 　　4.3.3.1.5 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中； 　　4.3.3.1.6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 　　4.3.4 相关部门配合事项 　　4.3.4.1 盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳QC组、深圳采购组、客服主管、EBAY销售主管、IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库； 　　4.3.4.2 盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成