零部件仓库管理制度物资进出、搬运装卸、定置存储规定.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 零部件仓库管理制度 1、目的 1.1有效控制、简化流程、提高效率，方便供应商供货与结算。 1.2强化会计监督职能，加强物资收发控制，完善物资出入库流程。 1.3规范管理程序，强化ERP系统的管理作用，建立一个规范、有序、高效的物流管理程序。 2、适用范围 本办法适用于产品零部件（包括外购原材辅料、设备备件、工具）的入库管理流程。 3、职责 3.1财务部负责供应商结算票据的审核及入帐、结算。 3.2采购部采购科负责根据生产指令计划，打印“采购送货看板”，通知供应商送货。 3.3制造部物流科负责零部件收、发、存及物流信息维护。 3.4质量控制部外检科负责入厂零部件的检验。 4、管理内容 4.1供货 4.1.1采购部采购科根据制造部指令性时区准备计划，汇总打印一式五联的“采购送货看板”，一联财务结算联，二联仓库会计联，三联仓库保管联，四联收货证明联，五联检验证明联，采购科业务员须及时将“采购送货看板”分发各供应商或代办人员。 4.1.2采购送货看板涵盖以下内容： a、日期（看板打印日期） ；b、交货日期；c、供货单位编号 ；d、供货单位名称； e、货位；f、物料号；g、物料描述； h、计量单位；i、订购数量；j.合格数量 ；k、料废数量 ；l、接收数量 ；m、供应商经办及取票签证；n、库房签证 ；o、检验签证；p、看板票据编号及流水编号。 上述填制内容准确性分别由以下单位负责： 1)、制造部物流科负责物料货位的维护，并及时提报给采购部采购科。 2）、采购部采购科对物料号、物料描述、供货单位厂家编号、供货单位名称、计量单位、订购数量、日期的准确性负责，同时负责对业务员分管物料信息维护管理，并对“采购送货看板” 内容的准确性进行监督及异常信息的及时反馈。 4.1.3采购部采购科制单人员核实发交计划，经办人员在“采购送货看板”经办人栏内签字，经办人持“采购送货看板”到质量控制部外检科交检实物。 4.1.4属免检零部件，由采购科采购员在“采购送货看板”检验说明栏注明，持其他联份附自检报告直接到制造部物流科办理入库。 4.1.5属先卸后检零部件由采购科或生产计划科采购员在“采购送货看板”备注栏说明，经外检员签字并注明检验期限，经办人持“采购送验看板”直接到制造部物流科办理卸货入库。 4.1.6因异常信息超计划供货需办理出门的，由责任业务员提供书面证明，经采购科、物流科负责人签字后，物流科责任会计给予办理物资出门手续。 4.2交检 4.2.1经办人持“采购送货看板”到质量控制部外检科交检实物，外检员按相关检测程序验证零部件质量是否合格，外包装是否合理有效，产品标识是否合格。 4.2.2经检验合格件，外检员核查实际合格数量，分别对应填制“采购送货看板”检验栏目中的“合格量”栏，并在检验员栏内填注日期和印章，如遇一票多物填制分属不同检验员时，可由检验员在合格数上分别加盖印章，检验完毕后，检验员留存采购送货看板的“检验证明联”。 4.2.2.1属让步类货物由外检员在“检验说明” 栏内注明“回用等级”和“降价额度”。 4.2.2.2属供货检验中发现的零部件不合格品和产品标识不符的不合格品，由外检员在“拒收数量”栏中标注退货数量，经采购部采购科业务员签字后质控部外检科填制出门证出门。 4.2.3属车架、车身、货厢检验中发现的不合格品，经制造部业务员签字后由制造部物流科填制出门证出门。 4.3交货 4.3.1经办人持检验合格后的“采购送货看板”（一、二、三、四联）到物流科相应库房库管员处办理实物入库手续，责任库管员进行常规检查，不符时由经办人返回处理。 4.3.2 经核查无误后，库管员清点接收，同时清退料废品，并填注“采购送货看板”的“接收数量”、“料废数量”、 “收货签证”栏，如属数量不清或状态不全，致废责任不符等异常情况，厂家可以拒收。 4.3.3库管员留存“采购送货看板”仓库保管联、仓库会计联、财务结算联，厂家留存收货证明联（不作兑换依据）。 4.3.4收货完毕后，库管员将“采购送货看板”财务结算联和仓库会计联转交仓库会计录入库存账。 “采购送货看板”仓库保管联由库管员留存汇总后存档。 4.3.5厂家凭“采购送货看板”收货证明联退废出门，当日有效。 4.3.6新产品零部件 4.3.6.1凡送货看板上货位未定义的物料，各相关责任库管员应迅速接收，并随时转交会计处录入货位信息。 4.3.6.2各库管员转交会计的新增零部件送货看板，需着重体现以下内容： 1）、“定价”栏为未定状态的物料，需成本价格科核算价格并签字。 2）、由总装部工艺人员界定零部件装配工位。 3）、新增零部件所在库房货位。 4.4定置、存储与包装防护 4.4.1接收入库的零部件，保管员按零部件性能分别对应车型、对应货架、对应工位进行存放。 4.4.2属先卸