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文件和资料总控制清单 表号:HJ/QS.C.2.1.01 编号: 序号 文件资料名称 编号 备注 编制: 文件处理通知单 表号:HJ/QS.C.2.1.02 编号: 文件名称 处理类型 相关部 提出部 处理指令: 批准: 审核: 编制: 年 月 日 发文记录 序号 日期 文件编号 文件和资料名称 收文单位 份数 审批: 编制: 收文记录 序号 日期 文件编号 文件和资料名称 发文单位 文件和资料销毁记录 销毁份数 序号 文件名称 法规监 党委工 材料设备 综合部 工程部 市场部 财务部 察部 作部 供应站 记录借阅表 序号 借阅日期 借阅单位 份数 文件编号 借阅签名 记录销毁表 表号:HJ/QS.C.2.2.02 编号: 申请原因: 申请人: 时间: 序号 文件编号 记录名称 份数 备注 审批人: 销毁人: 监销人: 时间: 管理体系运行检查表 表号:HJ/QS.C.2.2.03 编号: 检

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