物料采购流程与作业细则内容物料采购与获取过程一览表.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 物料采购流程与作业细则内容 作业流程图 责任部门 责任人 表单 作业细则内容 YN财务结算N对账、请款入库/退货验收、报检送货Y采购订货审批Y采购计划单据审核物料需求N Y N 财务结算 N 对账、请款 入库/退货 验收、报检 送货 Y 采购订货 审批 Y 采购计划 单据审核 物料需求 N 仓库/责任部门 仓管员/责任主任 《申购单》/《物料需求计划表》 仓库员依据安全库存数、生产物料需求与实际库存数负责制定物料《申购单》或《物料需求计划表》，交采购； 各责任部门依据生产、工作需求对所需物品填写《申购单》，经上级领导审批交采购部。 采购部 采购员/采购经理 《申购单》/《物料需求计划表》 1.接到仓库/责任部门，上交的《申购单》/《物料需求计划表》后，与对应部门进行核对材料品名、数量及采购需求合理性，并确认会签。 采购部 采购经理 《采购计划表》/《采购申请单》 如所需采购物料已合作合格供应商中，采购部经理依据核对、审核过的《申购单》/《物料需求计划表》，制定《采购计划表》/《采购申请单》，并注明付款方式、现有库存、生产需求量，交总经理审批（如为预付款项采购，需同时提交应付款申请单据）； 如所需物料需开发供应商，采购经理需依据供应商开发相关作业标准执行，开发合格供应后执行第一点。 总经办 总经理 《采购计划表》/《采购申请单》 1.总经理接到采购经理