副食品公司仓储管理制度仓库管理要求与出入库流程.doc

武汉市康美副食品有限公司管理制度汇编 第六部 仓 储 管 理 制 度 2011年6月第3次修订 第一条 随着公司规模的不断扩大，仓储管理处在越来越重要的地位，为了进一步规范仓库的管理工作，更好地为公司的经营服务，特制定仓库管理制度。 第二条 本制度约束的行为和对象为：物资入库、库内物资堆码、出库、搬运、盘库、车辆运输、仓管人员及进入人员。 第一章、物资入库 一、仓储部到货传递流程 商品到达仓库后，由仓库实物保管通知帐管员如实入库，如遇新品帐管员应详细、准确按商品名称（名称由财务部转交的价格表名称为准）、规格、容量、条码、产地、生产日期等基本情况建立新的商品台帐，并报财务部，财务部开具新品出库单（一瓶）交综合管理部，综合管理部将样品存于样品柜。 二、除由公司直接从生产厂家进货以外的其他渠道进货，凡货物到仓库，必须遵守以下原则： 1、严把产品进货渠道关。所有产品进货必须保证来源合法，产品质量合格，证件齐全。在接受货物时，必须同时要求正式发票或书写有送货单位名称并盖鲜章的送货单据（凡单瓶价格达到15元以上的，必须由送货方在票据上记录产品批次），否则，不予接受货物。收货人员未按要求收货的，由收货人员承担所有可能的预期责任。 2、证件齐全，可以入库的货物，应由收货人核准产品编号、批次，检验产品防伪编码，生产日期，并要求在单据上签署送货人的姓名（书写需清晰、规范）。入库单未达到前述要求的，或不能提供正式单据的，财务不予结算。 3、仓库保管须礼貌接待外来送货客户，拒收货物应阐明原因，仓库保管应对外来送货人员进行监督，要求客户遵守仓库管理制度。凡包装破损无法销售、非整箱产品、超过保质期20%不得入库。 4、对于公司大供货商的到货产品（500件以上）需由品牌管理部订货人预先以书面形式通知仓储部所到品种及数量，以便仓库调整货位，安排货物堆码。 三、破损商品入库流程： 1、破损入库流程 业务员提交报告→部门经理监理→财务核查（货品费用是否在授权范围内）→仓储部按实际情况办理入库手续→财务核算【（费用）超出部分由相关人员承担】 2、破损商品定位： （1）、瓶子破损、有明显创伤、裂痕； （2）、外包装破损但内装酒可销售的，按外包装购买成本计破损； （3）、外包装完好，但内装不齐，按差的部分计破损； （4）、因厂家质量或无明显创伤、裂痕造成无法销售的产品不纳入破损范围，按公司正常退、换货程序处理。 四、正常退货程序 1、正常退货需先由业务人员申请并由部门经理同意，明确退货品种、数量的情况后，下退货单，由仓储部办理退货。仓储部所有人员，不得单独或自行从卖场及客户处退货。 2、如在送货中卖场客户强行退货，则送货人员须与负责该渠道的业务人员联系，经业务人员许可后方可退货，并在2日内补办相关手续。如联系不上业务员而必须退货，需当日办理退货入库手续。如有破损及临期产品须责成业务人员在两个工作日内完成相关手续，超过个人权限的仓库收货后财务将此货挂业务人员个人帐。 3、因订单信息不准确等原因的退货，其退货次数和退货量应实行考核管理。每个部门每个业务人员每个月允许一次的退货（数量50件以内一次或10件以内2次，5件以下不考核），此权限不累计，过期作废。超过标准次数的退货，由仓储部按距离、数量等核算部门费用。 4、市外经销客户退货需经部门经理认可并办理相关手续，方可办理。 第二章、 物资出库 仓库所有货物出库，必须遵循见单发货的原则，严禁先货后单。货物出库，需由保管记录产品编号、批次、条码及其他证明产品身份的各类数据和识别信息（除长城系列、白洋河系列、古越龙山系列、黄中皇系列外，其他产品单瓶价值50元以上的产品），并要求对方接货人员签字确认（卖场以验收单为准）。在每日交款时，由收款人核准票据。发生其他纠纷的，由责任人承担全部损失。 销售出库：严格按照销售票中对应的商品名称，规格、数量准确发货出库。销售票必须由财务指定并向仓库书面公示的发货签字人签字。如遇财务人员调整，则需由财务经理向仓储部出具书面更改通知。如财务人员调休则由财务经理或指定人员代替行使其职责。 赠品的发放，公司所有赠品的出库，需由业务部递交申请，部门经理签字，财务部主管会计签字，否则视为无效。赠品计各部费用。 仓库不得借货出库。凡借货出库的，双方各罚100元，并由批准借货人三日内追回，否则由该批准人按销售价购买。 仓库保管及帐管员、财务人员相互监督，减少差错。应认真负责审核票据，对不符合发货手续，核实纠正后，再凭正确有效单据发货。凡发现有疑问的单据，并及时督促纠正的，一次进行奖励20元，其奖励来源由错误方人员承担。 仓库不得将下列产品出库： 1、商品外包装不完整、不整洁； 2、属回流产品，未清除商场价签或其他标识； 3、拼箱产品日期间隔大于一个月； 4、需换标的产品，未按部门要求贴标