人力资源管理过程(培训)内审检查表.docx

（是如何 朝目标 精品文档 过程名称 4.人力资源管理过程 (培训管理 ) 过程分类 SP 受审核部门 人力资源部 审核日期 审核依据 TS16949 标准及公司质量手册、程序文件、三阶文件 审核组长 审核员 过程特性（关键要素）提示： 1.存在过程的所有者 2.过程已被定义 3.过程已被文件化 4.过程已建立了与其它过程的关联 5.过程受到了监控 支持过程的问题： 1.使用什么（物料、设备、设施） 2.什么人做（技能、培训） 3. 有什么关键准则（测量、评审） 4.如何做 (方法、技术 ) 对应标准条款： 6.2 相关文件 《员工培训管理程序》 判 定 过程特性 审核检查项目 审核记录 合格 轻微 严重 输入 1、 基层单位培训需求计划 （过程的输入是什么，提供者是谁，与 2、 集团公司培训计划 这些输入相关的其它过程是什么） 3、 工厂培训计划 管理职责 （所有者是谁， 过程是如何 责任人：培训主管 委派的，有何权限？） 参与者：职工培训员 、专兼职教师 资源 （资源的要求是如何满足的？由谁提供，与其它过程的关联如何） 过程的方法 /程序 （职能与职能之间的接口是怎样的？如何满足顾客要求？要进行哪些步骤来实现过程，是否需要形成文件？这些步骤符合规范要求吗？当不能满足顾客要求时，做了些什么？  1、 培训场地（教室、实作场地） 2、电教设备 1、 按培训计划开展培训工作 2、 做好培训准备及培训记录并归档 3、 开展培训效果检查、评估 4、 总结培训工作，提出改进措施 输出（ 输出是什么？有多少种输出， 能够胜任本职工作的员工 输出的顾客（或接收者）是谁？与这些 培训记录 输出相关的其他过程是什么 ） 有效性评价记录 过程的绩效指标 （对什么进行了监 视，监视的频率？，如何报告监视的结 培训计划完成率≥ 95% 果，谁得到这些信息？这些信息是需要 的吗） 过程的测量、 分析和改进 影视测量的、分析和改进的？ 的进展情况如何？是否是管理评审的 数据来源，采集的频次，评价准则和方法，如何反馈改进 输入？记录什么内容，保存多久，有人 对记录进行评审吗？ .