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深圳市尚锡光电技术有限公司行政管理体系文件
仓库单据作业管理流程
版本:V1.0
受控编号:SX-CK-SOP-002
发布 2013-7-9 实施 2013-7-10
发文部门:行政部 编制:饶海燕
审 核: 签发:
1、目的
为了更好的管理仓库单据,特制定本流程。
2、范围
仓库工作人员。
3、仓库单据使用说明与流程
3.1 入库单
3.1.1 所有入仓库的货物(含采购入库,退货,客户提供样品等)必须经仓库及品质验收入库。
3.1.2 办理入库时,首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证(如发票,收据,送货单,采购合同),同时入库单上要写明送货单位,送货日期,及实物名称,单价,数量,总金额等相关信息,如生产使用的实物,应该同时注明完整的项目名称。凡是在外采购的物品,一律都要在仓库办理入库手续后方可使用,包含办公用品的采购,不同类型的物品应分单入库(如生产,办公)。
3.1.3 入库流程
1、采购购回 4、
1、采购购回
4、填写入库单
3、验收货物
2、核对送货单
3.2 领料单
3.2.1 领料员填写领料单:领料员按生产所需领用物资填写领料单(领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途,在领料人处签字)。
3.2.2 领料部门主管对领料单审核签字,仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字。
3.2.3 仓管员按料单进行发料、做账。
3.2.4 领料部门认真填写料单、字迹清晰,所有料单一律不得涂改,当日料单当日到仓库领料,当日没有领料的料单作废。
3.2.5 领料流程
1、填 写领料单3、仓管员确认2、部门主管核准
1、填 写
领料单
3、仓管员确认
2、部门主管核准
4、按单发料
3.3 出库单
3.3.1 出库前先办理出库单,出库单上应写明项目名称,货物名称,数量等相关信息,出库单上应有仓管,经办人员的签字,有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号,以备查。
3.3.2 出库流程
1、出货通知3、填写出库单
1、出货通知
3、填写出库单
2、订单审核
4、结束
3.4 退货单
3.4.1 领用人在仓库领出物品后,因质量问题或者与实际需求不符合时,可以将物品退到仓库,仓管开具退仓单,经办人签字确认退仓。
3.4.2当成品发到现场,出现质量问题,客户要求退货,且无法修复的情况下使用此单,退货时应有总经理审批后方可接受退货,作为退货处理。
附则
4.1 本制度如有未尽事宜,由相关部门做出补充并报总经理审批。
4.2 由行政人事部依照国家的有关规定,结合公司的实际情况予以修订,本制度自发布之日起执行。
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