库房物资管理制度与工作流程仓库日常运营管理工作规范.docxVIP

库房物资管理制度与工作流程 一 货物入库和验收 1、外购货物到货后，库房管理员应填写的“入库确认单”，仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后方可入库。 2. 质量验收，入库时按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的货物放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。3. 在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。 　二 货物出库 1. 货物出库，必须有经领导批准的凭证，例如“货物出库确认单”；2．货物出库，需由提货人和库房管理员在出库单上签字确认；3．严禁用白条出库或擅自从库房借用物品； 4. 特殊情况：库房管理员未到岗时如有出库需求，必须以电子文件（如短信、邮件等）形式通知库房管理员并得到库房管理员确认，提货人第一时间补办出库手续。 三 货物堆码及库房管理 1. 库房应根据生产经营的需要按物品类别划分合格品区、不合格品区并做好明显标识；　　　 2. 未经许可，除库房管理员之外的其他人员不得随意进出库房。送货/提货人员需在库房管理员的陪侍下进出库房，搬运完毕，不得逗留。 四 盘点及对帐　　1.库房盘点。原则上要求所有库存物品每季度至少盘点一次；　　2.库房应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点；　　3.盘点后及时将账实核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。　 五 呆滞、不良品处理1. 库房应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每季度定期填《报废申请单》一次；2. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕； 3.对呆滞、不良品的报废处理必须经总经理签字审批。 六 人员变动及移交 1. 库房管理人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证；2. 应移交事项包括：　　① 经管的货物；　　② 单据及经管的文件、档案资料；　　③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； 附件一 入库流程图 采购 采购/供应商提供/现场退换 填写入库清单 退回处理 标示、存储 核对采购单/送货单 管理员验收合格 是 是 否 否 记录存档 隔离暂存/报废 退回厂家 领导确认 　　 附件二 出库流程图 客户 客户/供应商/现场 退回处理 出库单申请 管理员依单备货 是 否 领导审批 客户提货验收 仓库信息整理 记录存档 附件三：报废流程图 管理员初步判定 管理员初步判定 填报废申请单 品检判定 返修 是 否 是否可使用 总经理批准 仓库信息整理 记录存档 报废