河南某房地产企业内部控制制度手册.pptxVIP

;流程图图标说明;第一章 ;一、经济合同管理;二、法律诉讼管理流程;三、法律应诉管理流程;第二章 ;一、各部门/项目公司制定部门/项目公司计划的控制;二、项目公司各部门制定部门计划的控制;三、部门/项目公司月度绩效考评的控制;第三章 ;一、财务预算控制;二、现金收支控制程序;第四章 ;一、固定资产采购控制;二、资产验收及入账控制;三、固定资产盘点的控制;第五章 ;二、费用报销授权审批制度;三、业务借支审批制度;四、费用报销流程;第六章 ;一、销售策略的控制;二、销售流程控制;三、销售审核的控制;公司需求 集团公司需求;采购和应付账款;一、采购计划的订立及审批;二、供应商的选择;三、工程采购合同的签订;四、付款及入账的控制;第八章 ;一、产品设计流程;二、签订设计合同的控制;三、设计费付款流程;第九章;一、工程招标与预算编制流程;二、工程变更结算与财务决算流程;第十章 ;一、设备、材料验收流程;二、施工质量控制;三、工程验收流程;四、进度款付款流程;五、工程结算付款流程;六、质保期维护流程;七、质保金支付流程;八、工程合同订立流程;第十一章 ;一、出差流程控制;二、印章管理流程;三、档案管理流程;四、培训管理流程;五、员工绩效考评的控制;六、员工转正、晋升以及离职流程;七、薪酬体系制定、调整流程;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规