物流交付控制程序采购物品、在制品、成品交付物流过程.docVIP

物流交付控制程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2018/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准： 审核： 编制： 物流交付控制程序 1.目的 本程序规定了组织内部物流及产品交付的流程。 制订本程序目的是为了给内部物流规定总体的流程。 在此过程中，必须满足以下劳资顾客和外部的主要要求： ⑴顾客要求的交付时间、路线、方式； ⑵顾客有关发运通知的电子系统要求。 2.适用范围 本程序适用于组织内部物流活动，从物料进入、贮存、周转直到产品交付。本过程产品交付给顾客作为终止。 本程序适用于组织所有产品的物流，包括物料、半成品、成品。 3. 术语 3.1 二齐 库存整齐，货品摆放整齐。 3.2 三清 数量清、材质清、规格清。 3.3 三一致 帐、卡、物一致。 3.4 物料 从外部采购进入组织的原材料、零部件。物料都会成为产品的组成部分。物料不包括生产性辅料。 4. 流程 4.1 采购物流过程 序号 流程 支持性文件 输出文件/记录 责任 / 供方产品 供方产品 采购部待检区 交验 入库储存 外协检验 A 不合格品控制 否 是 / / / 供方检验报告 供货清单 / 采购员 eq \o\ac(○,1) 检验指导书 采购质量协议 进货产品交验单 外协件检验报告 检验