农夫山泉年销售预算报告.pptx

吉林大区08年销售预算报告目录六、物流预算七、财务预算一、经（分）销商分布二、销售预算三、人力架构四、市场预算五、KA预算一、2008年经（分）销商分布1、2008年长春办事处区域介绍长春办事处08年概况：?全办事处共1个省会城市,3个地级市,11个县级市。长春办事处共分四个片区：长春市城区、KA、长春外五县、白城松原乌兰浩特。长春外县白城松原乌兰浩特地区长春市区KA吉林城区KA吉林外埠四平梅河辽源地区2、2008年吉林办事处区域介绍吉林办事处08年概况：?全办事处共3个地级市,12个县级市、1个自治县。吉林办事处共分四个片区：吉林城区、KA、吉林外埠、四平梅河辽源。3、2008年延吉营业所区域介绍延吉所08年概况：?全办事处共3个地级市,13个县级市,1个自治县。长春办事处共分四个片区：延边城区、延边外埠、通化城区、通化外埠。延吉城区延吉外埠通化、白山城区通化、白山外埠236KA5KA29607年经、分销商市场分布示意图吉林大区所辖区域图“旗”代表现有经销商“星”代表现有分销商325KA612KA7108年经、分销商市场开发示意图吉林大区所辖区域图“旗”代表经销商“星”代表分销商吉林大区经(分)销商开发数量一览表办事处07年08年经销商家数分销家数经销商家数分销家数长吉83124合计329351134二、2008年吉林大区销售预算１、2008年预算销售季节占比办事处1月2月3月第1季4月5月6月第2季7月8月9月第3季10月11月12月第4季合计长春9.7%5.5%9.8%25.0%8.5%9.4%10.1%28.1%9.7%9.4%9.5%28.5%5.2%5.1%8.2%18.4%100%吉林9.7%5.5%9.8%25.0%8.4%9.4%10.1%28.0%9.7%9.4%9.5%28.6%5.2%5.1%8.2%18.4%100%延吉9.6%5.5%9.7%24.9%8.4%9.5%10.2%28.0%9.7%9.6%9.4%28.8%5.8%5.0%7.5%18.3%100%合计9.7%5.5%9.8%25.0%8.4%9.4%10.1%28.0%9.7%9.4%9.5%28.6%5.3%5.1%8.1%18.4%100%2、2008年销售成长率办事处1月2月3月第1季4月5月6月第2季7月8月9月第3季10月11月12月第4季合计长春31%50%133%64%14%73%19%31%93%61%36%60%53%93%232%117%59%吉林63%26%61%52%13%56%53%39%44%59%22%40%43%80%211%103%51%延吉32%90%53%50%66%267%67%105%71%47%160%82%3%15%82%30%66%合计39%47%91%58%19%82%34%42%72%58%42%56%38%70%190%92%57%3、08年各办销售预算走势图单位:不含税万元4、2008年销售品项占比单位:不含税万元办事处2008年计划销量办事处占比水100%果园果园尖叫奶昔茶小计长春办事处1030.00 19.00 604.00 188.00 68.00 81.00 1990.00 53.78%吉林营业所350.00 6.00 526.00 115.00 48.00 65.00 1110.00 30.00%延吉营业所120.00 2.00 396.00 30.00 34.00 18.00 600.00 16.22%大区合计1500.00 27.00 1526.00 333.00 150.00 164.00 3700.00 100.00%品项占比40.54%0.73%41.24%9.00%4.05%4.43%100.00%　5、2008年销售品项较07年成长率办事处2008年预算销量较07年各品类成长率水100%果园果园尖叫奶昔茶小计长春办事处155.89%707.19%13.32%3.37%19.33%4.67%58.68%吉林营业所204.09%149.95%29.80%4.05%16.95%9.57%51.30%延吉营业所137.48%1081.82%68.26%14.03%4.18%7.91%65.89%大区合计164.02%448.38%30.03%4.49%14.80%6.92%57.49%6、2008年销售各包装较07年成长率7、2008年预算说明： 吉林大区08年销售预算3700万（不含税），其中：长春办1990万，吉林办1100万，延吉办600万。 07年销售预算3195万，07年1-10月实际达成2121万，达成全年计划66.38%，比去年同期增长45.68%；预计07年1-12实际达成2349万，达成全年计划75.53%