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现场工作流程、往来文件操作指引 2007年7月项目经理部项目经理部工程业务指命令单设计变更通知单工程业务联系单工程违约索赔\奖励通知单材料价格清单 监理统表监理公司供货商承建商材料设备验收表结算资料施工技术资料监理统表1、增加工程现场签证单2、月度付款计划3、甲供材料需求计划4、周/月形象进度总结、计划5、工程款申请报告1、重点部位、关键工序隐蔽验收2、施工样板验收确认单3、户型砌筑施工验收单4、装饰工程进场确认、验收单5、分项工程验收报告项目经理部 现场往来文件类型、流程文件填写指引、说明1、增加工程现场签证指引（依据：工程指令单、设计变更通知单） ◆ 时间要求：经监理确认完工日期之日起12个工作日内上报（否则甲方将对该签证收取2%/天的滞纳金）。 ◆ 填写要求：a、根据《XXXX》XXX号要求，我司已完成以下工程量：XXXX； b、该部分工程量于X年X月X日完工并经监理确认 ； c、签字、日期、公章完整（多页签证单同时具备） d 、补充手写内容必须签名和注明日期。 ◆ 数 量要求：《增加工程现场签证单》一式四份 《工程造价计算书 》 一式二份（具体工程量经项目部确认后5个工作日内编制完成与成本确认签证金额) ◆ 不合理签证：a、该签证已经办理，现又出现的重复签证； b 、该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证； c、施工单位工作失误造成工程签证，如，前期进度耽误造成后期赶工费用增加， 因质量问题造成工程返工，费用增加等； d、签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。 重要提示： a、施工单位上报《增加工程现场签证单》内容填写完整、真实，一单一签（杜绝多单一签），必要时附图片说明； b、监理单位、经办工程师在签署意见时禁止出现“情况属实”等类似字眼，必须签署与工程量有关的术语。 办理流程： 12个工作日3个工作日承建商监理公司项目经理部接单当日12个工作日2、材料/设备验收指引 ◆ 材料设备验收范围： a、甲供及甲限乙供设备材料 ，如铝合金型材、室内外装修材料、室内外灯具、各类色板等。 b、高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯、高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门等。 ◆ 参验单位：安装单位、监理公司、项目部、万创（装饰材料）。 ◆ 职 责： a、监理单位负责按供货合同、供货样板验收质量及对其型号、规格等参数进行审核； b、监理单位判断该材料设备是否送检，如应送检，则按规定要求并见证送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论； c、 送检结果应送一份到项目经理部备案，送检报告要求在送检后二周内完成（水泥送检可在一月内）； d、安装承包商负责检查其外观质量、数量并接收 。 ◆ 所需 附件：《工程材料/购配件/设备进场申报表》、《工程材料/购配件使用报审表》（监理备案） 《材料设备价格清单》（直接提交项目经理部） ◆ 填报数量：一式五份（填报方归存2份）《材料价格清单》直接承报项目经理部 ◆ 不合格品的处理 a、部分或全部不合格且无法使用但可重新供货；则由监理单位发出部分拒收或全部拒收的通知。 b、货物拒收通知单由监理单位签发，由监理单位判断货物拒收是否影响工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货； 如影响工期，则通知项目经理部寻找代替方案并由项目经理部根据《工程合同管理程序》办理索赔。 c、如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备，经项目总经理批准同意降级接收，由项目经理部根据《工程合同管理程序》 办理索赔。 d、其它无需甲方参与验收或只需参加抽检的材料，若出现第一次送检不合格，监理必须通知甲方见证取样，直至批准使用。 办理流程 2个工作日项目经理部监理公司2个工作日供货商承建商3、施工样板验收指引◆ 验收分类： a、砌体、内外墙抹灰、防水、屋面结构试水与找平、涂料、窗框塞缝、围墙基础等使用《通用施工样板验收表》； b、户型砌筑、室内水电安装及装饰装修工程使用《户型砌筑施工样板验收表》 。◆ 报审时间：小面积试做完成经监理、项目部确认后，大面积施工前。◆ 填报数量：一式三份◆ 重要说明 ： a、上述关键工序的施工样板只有经过甲方、监理的联合验收合格并签字确认后，才能进行隐蔽或大面积施工； b、若验收结论为不合格，请在规定时限内完成整改或重新砌筑施工样板，并经甲方、监理确认 ； c、验收表作为砌体工程付款依据与附件，否则甲方有权予以2000~5000元/次经济处罚或对该部分工程量不予计取。4、重点部位隐蔽验收指引 ◆ 验收范围：防水工程（屋面、厨卫、外墙、门窗塞缝）、室外管线工程 （广东省统表） ◆ 报审时间：进行下道工序前 ◆ 填报数量：一式三份