仓库日常管理规定、工作流程图、入库单、出库单、明细表.docVIP

仓 库 管 理 规 定 一、入库管理 1． 原材料进仓时，仓库人员需依据原材料采购合同/订单核对送货单，如无采购合同/订单，需跟催采购人员提供。 2． 收货后，仓库人员在三天内对原材料进行清点、检验，确认实物与采购合同/订单、送货单数量、规格等是否相符，品质是否符合合同要求，填写《面/辅料检验报告》，若不相符，应及时上报主管，并以《部门联系单》的形式报于采购人员确认处理。 3． 如果不合格品需特采使用，需上级主管部门领导签字批准，才可收货入库，需标示清楚，区分码放。 4． 验收合格后，仓库人员应及时开具《物料入库单》，经采购人员签字确认，入账保存。入库单一式三联，仓库、财务、采购各执一联。 5． 对已合格入库原材料按款号、名称规格进行分类码放，并标示清楚。对于不合格退货原材料，区分摆放于退货区，做明显标识，防止误用。 6． 仓库人员应保证入库手续完整、清晰、准确。 二、出库管理 1． 仓库接生产部《生产通知单》，严格按照技术部提供之单耗备料发货，集中摆放，做好标识，做到不错发、不多发、不漏发。 2． 备料完成后，仓库人员开具《物料出库单》，领料人员需清点数量并签字确认，否则不予领料。出库单一式三联，仓库、财务、领料单位各执一联。 3． 补料/超料领用时，补料/超料单位需书面说明原因并有上级主管部门领导签字批准，仓库方可补发，否则仓库不予办理补料，补料单仓库留存一份。技术部/业务部领