工程检测有限公司内部审核程序.docxVIP

******工程检测有限公司内部审核程序 修订状态：1/0 文件编号：QP-21-2020 1、目的 定期对质量管理体系进行内审，确保其持续有效地运行，符合管理体系和准则的要求，并为改进、完善体系提供依据。 2、适用范围 适用于本公司质量管理体系内部审核活动。 3、职责 (1) 最高管理者负责批准内部审核计划； (2) 质量负责人负责年度内审计划或附加审核计划的编制； (3) 内审组长负责编制内审实施计划，主持实施内部审核，编制内审报告； (4) 内审员实施审核，编制检查表和不符合项及纠正措施表，并对纠正措施的落实情况进行跟踪、验证； (5) 相关部门配合内部审核工作；负责纠正、预防措施的组织实施； (6) 办公室负责内部审核活动资料的保存、归档。 4、程序 (1) 内部审核 1) 内部审核年度计划 a) 质量负责人根据管理体系运行状况，编制《内部审核年度计划》，必要时对关键要素、关键部门应加强审核频次，全年审核活动应覆盖所有部门和所有要素。 b) 内审年度计划应涉及以下内容： ——审核要素、涉及的部门； ——审核的时间安排（精确到月）； ——审核的预期目的。 2) 审核准备 a) 在年度计划的审核时间安排到达前1个月，质量负责人应根据审核年度计划，召集内审员，成立审核组并选出内审组长，并对内审审核的要素进行预审核，识别出本次审核活动涉及的要素条款。并由质量负责人指定