新版GSP批发企业档案目录.docxVIP

细分目录 档案名称 对应条款 档案内容 存放地点  档案盒编号 （一） 总则 **00401- **00402 *00501 1、企业基本情况表 2、许可证、营业执照复印件 3、无违法经营的证明文件 1、组织机构图及组织机构职能框图 2、员工花名册及任职文件 3、设施设备一览表 4、质量管理体系文件目录（含制度、职责、操作规程、记录） 5、符合经营全过程管理及质量控制计算机系统说明书 6、办公室经营场所、仓库平面示意图 1、公司质量方针颁布令 2、开展质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管  质量部 质管部 （二） 00502-00503- 理活动相关记录 3、企业、部门、岗位年度及定期质量目标制定、 3、企业、部门、岗位年度及定期质量目标制定、 落 质管部 实考核情况记录 4、企业质量方针目标、各部门质量方针目标、 岗位质量方针目标逐级展开图 企业质量管理体系诸要素：组织机构、人员、 设施设备、质量体系文件、计算机系统是否 无纸质文件 与经营相适应 1、内审制度（见质量体系文件） 质量管理体系 （三）  *00701 *00801-*0080 2-00901 01001 01101  2、内审相关资料 : 内审的目的、内容、方法等 3、内审是否有内审报告，包含内审计划、方案、标准、批准和实施的记录、结论、改进措施、跟踪整改以及落实的情况。 企业风险控制相关资料 1