(安全生产)冶金等工贸企业安全生产标准化评审记录表自评打分.docx

2 2 0 冶金等工贸企业安全生产标准化评审记录表 自评单位： 自评时间：从 2013 年 1 月 20 日 到 2013 年 1 月 21 日 自评组组长： 自评组主要成员： 一级 要素 二级 要素 一、目标 小计 基本规范要求 企业根据自身安全生 产实际， 制定总体和年度安 全生产目标。 按照所属基层单位和 部门在生产经营中的职能， 制定安全生产指标和考核 办法。 企业达标标准 建立安全生产目标的管理制度， 明 确目标与指标的制定、分解、实施、 考 核等环节内容。 按照安全生产目标管理制度的规 定， 制定文件化的总体和年度安全生产 目标。 根据所属基层单位和部门在安全 生产中的职能，分解年度安全生产目 标，并制定实施计划和考核办法。 4 按照制度规定， 对安全生产目标和 指标实施计划的执行情况进行监测， 并 保存有关监测记录资料。 定期对安全生产目标的完成效果 进行评估和考核，依据评估考核结果， 及时调整安全生产目标和指标的实施 计划。 评估报告和实施计划的调整、 修 改记录应形成文件并加以保存。 标准 分值 4 6 3 3 20 评分方式 无该项制度的，不得分；未以文 件形式发布生效的，不得分；安全生 产目标管理制度缺少制定、分解、实 施、绩效考核等任一环节内容的，扣 2 分；未能明确相应环节的责任部门 或责任人相应责任的，扣 2 分。 无总体和年度安全生产目标的， 不得分；未以文件印发的，不得分； 安全生产目标内容不完善（如目标中 只有伤亡指标的）的，扣 3 分；目标 不合理或不明确，每处扣 1 分。 无年度安全生产目标分解的，不 得分；无实施计划或考核办法的，不 得分； 实施计划无针对性的， 扣 2 分； 缺一个基层单位和职能部门的目标 实施计划或考核办法的，扣 2 分。 无安全目标实施情况的检查或 监测记录的，不得分；检查和监测不 符合制度规定的，扣 2 分；检查和监 测资料不齐全的，扣 1 分。 未定期进行效果评估和考核的 （含无评估报告） ，不得分；未根据 评估结果及时调整实施计划的，不得 分；调整后的目标与指标以及实施计 划未以文件形式印发的，扣 录资料保存不齐全的，扣 得分小计 2 分；记 1 分。 自评 描述及扣分 实际得分 4 6 4 检查和监测资料 不齐全 -1 未定期进行效果 评估和考核 -3 16 一级 要素 二、 组 织 机 构 和 职责 二级 要素 2.1 组 织 机构 2.2 职责 基本规范要求 企业应按规定设置安 全生产管理机构， 配备安全 生产管理人员。 企业主要负责人应按 照安全生产法律法规赋予 的职责， 全面负责安全生产 工作，并履行安全生产义 务。 企业达标标准 建立设置安全管理机构、 配备安全 管理人员的管理制度。 按照相关规定设置安全管理机构 或配备安全管理人员。 根据有关规定和企业实际， 设立安 全生产委员会或安全生产领导机构。 安委会或安全生产领导机构每季 度应至少召开一次安全专题会， 协调解 决安全生产问题。 会议纪要中应有工作 要求并保存。 主要负责人全面负责安全生产工 作，并履行下列主要职责： （ 1）组织建立、健全本单位的安 全生产责任制，并保证有效执行； （2）组织制定安全生产规章制度 和操作规程，并保证其有效实施； （3）保证本单位安全生产投入的 有效实施； （4）督促检查本单位安全生产工 作，及时消除生产安全事故隐患； （5）组织制定并实施本单位的生 产安全事故应急救援预案； （6）及时、如实报告生产安全事 故。 标准 分值 2 3 2 3 评分方式 无该项制度的，不得分；未以文 件形式发布生效的， 不得分； 与国家、 地方等有关规定不符的，扣 1 分。 未设置或配备的，不得分；未以 文件形式进行设置或任命的，不得 分；配备的人员不符合规定的，每人 扣 2 分； 本小项不得分时，追加扣除 6 分。 未设立的，不得分；未以文件形 式任命的，扣 1 分；成员未包括主要 负责人、部门负责人等相关人员的， 扣 1 分。 未定期召开安全专题会的，不得 分；未跟踪上次会议工作要求的落实 情况的或未制订新的工作要求的，不 得分；无会议记录的