内部审核全套资料.doc

内 部 质 量 审 核 编制： 审批： 内部质量审核实施计划 1、目的： 为确保公司内部质量管理体系运行的符合性，特征对各部门进行审核。 2、审核范围： 对质量体系有关的所有部门与场所（见审核时间表）； 3、审核依据： ISO9001:2008版质量管理体系-要求、产品标准、客户要求； 《管理手册》、程序文件、质量计划、工艺流程图、作业文件、质量记录。 4、各部门内审检查表见附录表： 内 审 员：（组长A） （B） 内审日期： 年2月18日 时 间 活 动 内 容 审核员 09：00-09：30 召开首次会议（各审核人员及受审部门主管均需参加） 全体管理人员 09：30-12：00 审核生产部（5.4.1/5.5.1/6.3/6.4/7.1/7.5） B 09：30-12：00 审核领导层（4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6.1/8.1/8.5） A 13：30-15：00 审核行政部（5.4.1/5.5.1/6.2/8.2.2/8.2.3/4.2.3/4.2.4） A 15：00-17：00 审核品质部（5.4/5.5.1/7.6/8.2.4/8.3/8.4） A 13：30-15：00 审核采购部（5.4.1/5.5.1/7.4） B 15：00-17：00 审核业务部（5.4.1/5.5.1/7.2/8.2.1） B 17:00-17：30 召开末次会议（各审核人员及受审部门主管均需参加） AB 5、跟踪日期： 年2月20日 6、内审不符合结案总结时间：年2月20日 7、记录： 首次会议记录/未次会议记录/结案报告/内审记录/纠正预防纠正报告 8、附件：审核条款分布表 编制人： 批准人：___ ___ 日 期： .02.15 日 期：_.02.15 内审检查表 受审部门 领导层 内审员 日期 .02.18 序号 涉及条款 检查内容 检查记录 符合性 1 4.1总要求 公司新建立的质量管理体系是按什么标准要求而进行的？ 按ISO9001:2008标准实施 √ 标准要求的所有过程是否使用于我公司?有否进行删减？ 删减7.3条款 √ 体系建立时是否确定了相关的过程?并按PDCA循环原则进行管理？ 公司体系建立时确定了相关的过程，并按PDCA循环原则进行管理。 √ 是否按要求编制了相关的体系文件？ 按要求编制了相关的体系文件，去年至今文件无变更。 √ 2 5.1管理承诺 总经理是否清楚对满足顾客的要求及法律、法规要求的重要性？采取了哪些措施将其传达给员工？ 总经理清楚对满足顾客的要求及法律、法规要求的重要性，通过会议等形式将其传达给员工 √ 3 5.2以顾客为关注焦点 总经理如何理解以顾客为关注焦点？ 总经理理解以顾客为关注焦点：公司经营离不开客户，公司积极履行顾客要求，不断改进使公司发展更好。 √ 怎样确定顾客要求，通过什么形式？ 公司通过电话、与顾客沟通等形式了解顾客需求，以订单、合同明确顾客要求。 √ 4 5.3 质量方针 质量方针的含义？如何将方针内容贯彻实施的？ 质量方针：用心、细心、精心制造每一件产品，全员、全过程追求持续改进无变更，公司对方针以会议文件形式贯彻实施的。 √ 5 5.4.1 质量目标 公司的质量目标是什么？在制定时考虑了哪些方面？是否适合本公司现状？通过什么方法保证其实现的？实现情况如何？ 公司的质量目标： 1、产品一次检验合格率98.5%； 2、顾客满意率81%以上； 制定时考虑了公司经营方针，质量追求的目标，适合本公司现状，通过分解方法保证实现，基本能按要求实施。 √ 6 5.4.2 质量管理体系策划 质量管理体系形成了哪些文件? 能否体现持续改进的要求？ 质量管理体系形成文件有手册、程序文件、作业文件、记录等，体现持续改进的要求。 √ 7 5.5.1 职责和权限 是否明确部门和人员的职责和权限？ 已规定部门和人员的职责和权限。 √ 8 5.5.2 管理者代表 管理者代表的职责是否规定？其本人是否清楚？ 管理者代表的职责已在手册中规定，管人清楚。 √ 9 5.6管理评审 管理评审如何实施的？ 管理评审应该评审哪些内容，输出哪些内容？管理评审频次？ 管理评审基本按要求实施。见管理评审记录。 √ 10 5.5.3 内部沟通 公司的内部沟通工具包括哪些？ 公司的内部沟通主要通过周例议、口头、电话、文件、网络等形式。部门间通过品质会议进行沟通。 √ 11 6.1 资源的提供 厂现有的资源的提供是否充分、适宜？ 公司现有的资源的提供充分、适宜。 √ 12 6.4 工作环境 公司所处的工作环境条件是否满足需要？是否得到了管理？ 公司所处的工作环境条件基本满足需要，由车间负责管理。 √ 13 8.1测量分析和改进 公司应对哪些