隐患整改管理制度.docxVIP

隐患整改管理制度 1纠正与预防措施实施保障制度 1负责部门及职责 1）安全部门负责组成纠正措施验收组，开展纠正措施验收工作，并负责提出纠正措施处理意见。 2）安全部门负责对纠正与预防措施的落实情况效果进行跟踪验证。 3）安监部负责全企业安全纠正措施的调查、处理、统计和报告工作。 2纠正范围 对安全生产领导小组的活动，培训程序评估，变化管理流程，检查系统，职业卫生监测，事故调查，标准化规范评价，系统评审，风险评价，内部评价进行纠正，以适应企业管理和安全生产的需要。 3工作程序 1）依据监测结果确定需要采取纠正措施部门和单位。 2）依据问题的严重程度，制定纠正和预防措施的实施计划。 3）及时反馈纠正和预防的实施情况及其有效性，并与员工和相关管理层进行沟通。 4）对纠正和预防的实施情况及其有效性进行评审。 5）保存及管理纠正系统和预防措施记录的要求。 4纠正措施的评估 1）制定的纠正与预防措施需要经过企业安全生产领导小组的审核通过才可实行。 2）责任部门制定的纠正与预防措施，必须通过安全部门安全生产领导小组的审核才可实行。 5纠正与预防措施沟通 1）安全生产部门的工作人员或专兼职安全预案发展纠正与预防措施的制定，并提交企业安全生产领导小组进行审核。 2）负责纠正与预防措施实施的责任部门，负责将纠正与预防措施的实施的效果和事件情况，或需要进行调整的纠正与预防措施反馈给安全生产领导小组或企业主管领导。 3）安全生产唯一会负责对纠正与预防措施实施的跟踪监督对需要进行调整的纠正与预防措施进行可行性操作的评价，将合理化的建议反馈至安全生产部门和负责纠正与预防措施实施的部门。 4）安全生产领导小组、安全部门和责任部门还可以在每次纠正与预防工作结束后，通过座谈会等形式进行沟通，对该次实施效果进行评价。 6纠正与预防措施实施 1）个相关职能部门负责对本部门出现的不符合规定的做法进行纠正与预防，并加以实施 2）需要采取纠正措施的部门，单位应对原因进行分析，并制定预防、纠正措施，明确负责人，并填写“预防或纠正措施实施单”该预防、纠正措施应得到部门、单位负责人的审核。 3）需要采取纠正措施的部门、单位应审批后的预防纠正措施实施 4）由机构部门配合进行预防、纠正的、应由需要采取纠正措施的主要责任部门负责组织实施，安全部门督促落实情况，进行验证。 5）纠正与预防措施若涉及文件修改，应按有关规定执行。 6）需要采取纠正措施的部门、单位在纠正完毕后，通知检查人员对纠正效果进行验证，并将“预防或纠正措施实施单”反馈给安全部门。 7）对纠正效果达不到要求的，应重新制定新的纠正或预防措施，并组织实施和验证效果。 8）各部门、单位发生的需要进行纠正的安全问题应限制整改。若在期限内不能整改的，应制定实施计划并予以实施。 7纠正措施执行情况反馈 1）在规定的时间内将执行结果反馈给安全部门和上级领导，以便有时间采取进一步的行动。 2）主管领导应本着认真负责和严谨的态度，详细审阅和核实纠正与预防措施执行情况报告。发现不符合规定的，责令企业安全部门提出新的纠正与预防措施建议，以《纠正与预防措施通知单》通知到原相关责任单位或部门，并监督其落实情况，限时令其整改，不可拖延。