集中采购自查报告6篇.pdf

集中采购自查报告 6 篇 集中采购自查报告 1 根据中铁建工集团有限公司经济管理部文件 ( 建工经管 〔20xx 〕14 号 ) 《关于做好物资管理效能监察相关工作的通 知》的要求，为了做好迎接公司效能监察 , 提高项目物资管 理水平 , 我物资部对项目物资管理工作进行了自查。现将自 纠自查情况报告如下： 一、 项目物资部各项工作管理制度建立情况。 随着天津项目部管理办法的颁布，我物资部也建立了相 应的大小 15 项部门管理办法。其中主要包括：物资计划的 管理办法、物资招投标管理、物资材料进场的验收管理、主 要物资使用控制措施、施工现场材料的保管、物资出库管理 等。项目物资管理办法的制定为项目物资部今后工作的开展 提供了依据，也为提高项目物资管理水平做了铺垫。 二、 物资采购计划的审批与执行管理情况。 严格按《物资采购管理办法》的有关规定，对各项目的 物资采购计划进行了梳理检查，不存在计划不实，擅自扩大 采购品种、数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流 程、环节进行了详细检查，没发现越权采购、降低采购审批 权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的 物资，按照公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购， 无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。 三、 物资采购招标管理情况。 根据《招投标管理办法》 ，对按规定必须招投标的物资 采购项目进行了检查，对招投标项目的总数、金额进行了摸 底，杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗 定中标商等违规现象 ; 对招标委员会、招标人在招标过程中 的招标行为进行了检查，杜绝了有关人员违反规定干预或插 手招标项目的行为，再次确定了公平、公开、公正的招标原 则 ; 重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、 合同、现场的一致性。 四、 物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量 管理情况。 根据《合同管理办法》 ，对物资采购合同的签订和要求 进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和准确 性 ; 根据 20xx 年以来签订的采购合同，对各类采购物资的数 量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实 ; 针对主要 物资的采购，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商 等基本情况进行来了摸底，对资源市场内同一产品进行询价 比较 ; 认真分析市场走势，对所用物资材料进行了价格评估， 对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购的方 式，降低采购成本 ; 对物资结算过程中的付款方式和付款流 程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对 外付款，付款手续不全进行结算等问题 ; 对采购物资的质量 进行了彻底检查，确保了产品质量。 五、 物资仓储管理情况。 根据《项目物资管理办法》 ，一是对入库验收环节进行 了重新自检自查，依据项目与供应商签订的合同及补充协 议，对到场物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验 和确认 ; 二是对订货合同、送料清单、质量证明、产品合格 证等进行核实 ; 三是对到场物资外观及内在质量的检验，确 保到场物资质量符合规定要求，防止不合格产品和不符合要 求的产品入库 ; 四是到场验收后立即填写进场物资验收记 录，包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数 量、实收数量、质量情况、验收人等，填写完毕后，验收人 员签字认可。通过物资管理的自检自查，既保证了采购物资 质量，又提高了管理水平，为保证项目工程安全运行夯实了 物资基础。 六、存在的问题及原因。 1. 在制度健全方面，制定的相应管理制度与现