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跨公司库存转移的系统配置与流程操作
这五种方式当中前四种是工厂级别的，是在同一公司下操作的，第五种是跨公司转储的。
一到二的方法，只有收货凭证，却没有单据，显然对实际业务操作单据的跟踪和统计是极其不方便的。
本文主要介绍第五种：跨公司带开票的库存转储业务。
配置的内容：
1. 为Delivery Plant分配公司间开票的销售范围；
2. 为Receive Plant分配客户代码；
3. 将Delivery Plant分配给相应的Vendor，该Vendor在Stock Transfer Order中输入；
4. 为补货〔Replenishment〕Delivery分配Delivery Type；
5. 确定One-Step还是Two-Step；
6. 装运点确实定；
7. Item Category确实定；
8. Schedule Line Category确实定；
9. Invoice确实定；
流程：
10. 创立PO；
11. 创立Replenishment Delivery；
12. Post Goods Issue；
13. GR；
14. Billing；
15. IR；
16. Payment；
1.? ? ? ? 为Delivery Plant〔发货工厂〕分配公司间开票的销售范围；这一步同Cross-pany Sales里为Delivery Plant分配公司间开票的销售范围是类似的，你需要为Delivery Plant指定负责Billing的Sales Area，会带到Billing Document中去；IMG??-- Materials Management-- Purchasing-- Purchase Order-- Set up Stock Transport Order--Define Shipping Data for Plants进来之后找到需要设置的Delivery Plant，双击进入设置界面：
2.? ? ? ? 为Receive Plant〔接收工厂〕分配客户代码；这一步与第1步是在同一配置路径下设置，只是关注点不同，对于Delivery Plant，要设置的是Sales Area，而对于Receive Plant，要设置的是Customer；但是任何一个Plant都有可能在这种关系下属于Delivery Plant，而在另一种关系下属于Receive Plant，所以在这里可以为一个Plant维护两局部数据，但是每次只会用到一局部：
3.? ? ? ? 将Delivery Plant〔交货工厂〕分配给相应的Vendor；因为跨公司的库存转移订单是NB类型的，需要输入的是Vendor Code而不是Delivery Plant，因此，要在该Vendor的Master Data中assign Delivery Plant，才能自动带出到订单中来：T-code：MK02；选择Purchase Data，进入界面后菜单Extra--add. Purchasing Data：
此处2200是新建的供给商，与交货工厂2200同名，当然也可以不同名。
4.? ? ? ? 为补货〔Replenishment〕Delivery分配交货类型和检查规那么；根据Stock Transfer Order Type，Delivery Plant确定一个Delivery Type，一般用SAP Standard的Type：NLCC；同时还可以指定Checking Rule，用于设置可用性检查的规那么，这里用RP：Replenishment Delivery；在Delivery Type的定义中有一个栏位定义Default order type，这个很重要，因为这种业务方式在销售中是没有销售订单的，但是销售流程是通过订单类型设置的参数来控制的，所以系统就使用这里定义的默认的订单类型的参数；配置路径：-- Materials Management ?-- Purchasing-- Purchase Order?-- Set up Stock Transport Order?-- Assign Delivery Type and Checking Rule
5.? ? ? ? 确定One-Step
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