内蒙古乌海市企业退休人员管理服务中心.docVIP

PAGE PAGE III 内蒙古乌海市企业退休人员管理服务中心 2019年部门预算公开报告 2019年 3月 20日 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2019年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2019年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 九、项目支出绩效目标申报表 PAGE 5 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 根据《内蒙古党委办公厅 政府办公厅〈关于印发乌海市人民政府机构改革方案〉的通知》（厅发【2009】57号），设立乌海市企业退休人员管理服务中心，为乌海市人民政府工作部门。 （二）部门主要职责 1、在乌海市人力资源和社会保障局的领导下，负责全市企业退休人员社会化管理服务工作的计划安排，检查指导社会化管理服务工作的具体实施；配合社保经办机构做好退休人员养老金按时足额发放工作；配合医保经办机构做好退休人员医疗保险相关工作；跟踪了解企业退休人员生存状况，协助社会保险经办机构进行领取养老金资格认证；接收和管理企业退休人员的人事档案；建立退休人员健康档案，开展健康教育、疾病控制和保健工作；建立退休人员党组织，接收企业退休党员组织关系，组织退休党员开展组织活动，加强企业退休人员的政治思想工作；组织企业退休人员开展文化体育健身活动，指导和帮助他们通过各种形式的社会公益活动发挥余热，开展自我管理和互助服务；为企业退休人员提供各种形式的生活救助服务，努力解决企业退休人员生活中遇到的各种困难和实际问题；帮助退休人员遗属申请丧葬补助金和遗属津贴；做好企业新退休人员的移交衔接工作；做好接收两矿业公司96年后工残人员保险费用审核支付业务；完成政府交办的退休人员社会化管理服务其他工作。 二、机构设置及预算单位构成情况 从预算单位构成看，乌海市企业退休人员管理服务中心属事业单位预算。 2019年，乌海市企业退休人员管理服务中心预算单位共1家，具体情况如下： 1.财政拨款的事业单位1家，为乌海市企业退休人员管理服务中心，核定科级内设机构5个：分别是综合科、党员教育科、养老服务科、医疗服务科、财务科。 科级分设机构3个：海勃湾企业退休人员管理服务中心，乌达企业退休人员管理服务中心，海南企业退休人员管理服务中心。 2、部门人员情况总表 序号 单位名称 编制数 实有数 行政 事业 在职 离休 退休 退职 遗属 1 乌海市企业退休人员管理服务中心 109 94 82 第二部分 2019年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 2019年收入预算1694.83万元，比2018年预算2125.42万元减少431万元，下降20%，减少主要是由于退休人员转入社保发放工资及压缩日常经费。 2019年支出预算1694.83万元，比2018年预算2125.42万元减少431万元，下降20%，减少主要是由于退休人员转入社保发放工资及压缩日常经费。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入1694.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入1694.83 万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 0%；事业收入1694.83 万元，占比100%；事业单位经营收入 0万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比 0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出1694.83万元，其中：基本支出1266.83万元，占比74%；项目支出428万元，占比25%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 主要用于“机构运转、专业活动费、社会化聘用人员、退休党员等”方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算1694.83 万元，包括：一般公共预算财政拨款1694.83万元。政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类15.11 万元，比上年预算数16.78万元减少1.67万元。主要用于日常办公经费支出。 2