采购退货管理流程图及说明表.docxVIP

采 购 退 货 管 理 流 程 图 及 说 明 表 总经理 总经理 采购部经理 采购专员 供应商 开始 审批 审核 ①编制货物采购退货管理制度 具体执行 货物采购实施 是否按时发货 是 ②接货清点，组织质量检验 发现问题 否 审批 审核 ③提出解决方案 ④开退货单，要求赔偿 核对信息 赔偿，取回货物 重新采购或替代品采购 ⑤开具退货单，要求调货赔 核对信息 赔偿，取回货物 重新发货 收货验收 结束 21.采购退货管理流程说明表 任务概要 任务概要 退货处理管理流程 节点控制 相关说明 采购专员依据企业的相关规定、 经常采购货物的性质、 特点及常见的供应商供货问题等编制 ① 货物采购退货管理制度，上报采购部经理审核和总经理审批后贯彻执行 采购专员根据各相关部门生产、经营的需要，进行采购工作。 若供应商按时发货， 到货后采 ② 购部进行清点核对，数量无误后组织相关部门进行质量检验 若检验过程中发现货物存在质量问题， 采购专员提出具体解决方案上报采购部经理审核和总 ③ 经理审批； 若供应商不能及时发货， 按照合同规定， 采购专员亦应视具体情况及时提出解决 办法，以免影响企业的正常生产、经营秩序 解决方案经领导审批后， 由采购专员组织实施。 具体有两种方案： 一是采购专员根据检验结 果开具退货单， 并与供应商交涉退回、赔偿事宜， 供应商核对信息后，取回不合格的货物并 ④ 进行赔偿， 采购