采购检验管理流程图及说明表.docxVIP

采 购 检 验 管 理 流 程 图 及 说 明 表 总经理 采购部经理 相关职能部门 采购部 供应商 开始 ①接收货物 按时发货 ②清点核对 问题 无 货物质量检验 ③组织质量检验 审核 出具检验报告 有 无 质量问题 审批 审核 有 ④提出解决方案 联系供应商 ⑤验收入库 入库账务处理 退换货处理或其他 结束 重新发货或其他 17.采购检验管理流程说明表 任务概要 采购货物验收和质量检验工作过程管理节点控制 相关说明 ① ① 根据采购合同的相关规定， 供应商按时发货， 采购部接到供应商发货通知单后准备接收货物 采购部采购验收专员依据采购合同、 请购单等， 与供应商的送货单进行核对， 并查点实物数 ② 量 清点核对中若没有问题，则采购验收专员组织质量管理部或使用部门的人员进行质量检验， ③ 看是否符合合同要求及工艺技术要求等， 质量检验完毕由质量管理部出具质量检验报告， 报 送采购部经理 若检验报告显示， 货物存在质量问题， 则由采购专员根据合同规定提出具体解决办法， 报采 ④ 购部经理审核、 总经理审批后联系供应商， 进行退换货处理等； 若在货物数量的清点核对阶 段，账实不符，采购专员应根据合同规定提出解决办法，及时联络供应商 经质量检验， 若所购货物不存在质量问题，则由仓储部负责入库， 填写入库单等，并与财务 ⑤ 部协作进行账务处理