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项目工地材料采购入库流程纲要 项目工地材料采购入库流程纲要 PAGE4 项目工地材料采购入库流程纲要 一、为了使进场物质手续规范化，传达流利，连接合理可行，供货商有章可循，账目清楚，特拟订本流程。 二、合用范围：项目部所有入库资料、机具。 三、工作流程 1）资料进场，收料员开具查收单； 资料、机具进场后，收料员严格依照采买计划规格、型号、数目 和资料质量查收标准等实时查收，经核实无误后由收料员开据收料单调式三联，第①联留做存根备查，登记物质进场流水账第②联交采买员，作为入库依照第③联交供货商，作为与采买员查对供货数目及互换入库通知单结算要款的依照。 资料查收单署名人：供货商、采买员、质检员、查收员、库管员、项目经理。 强控重点：收料员一定严格按本程序实时查收入库，在开具收料 单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员署名(不准代签)。如发现收料员不按程序收料，造成收料与采买计划不符或 质量不合格，应作相应罚款。如发现收料单内容填具不齐备、不规范、不准办理入库单与货款结算，造成的损失与责任由收料员所有负担。 单价与采买计划不符合者，收料员做好记录，实时报告，由监察部门做市场检查。 （2）收料单内部传达和外面传达 收料员开具收料单经供货方署名后，当日按第①联登记物质进 场流水账，第②联经采买员在第①联上署名或盖印认同后，方可将第 ②联取走作为办理入库依照；第③联经供货方人员