电子科技公司内部审核管理程序.docVIP

名 称 内部审核管理程序 文件编号 IP-Q003-A0 制作日期 2018/11/08 页 次 PAGE 4 / NUMPAGES 4 艾欧康耐（东莞）电子科技有限公司 艾欧康耐（东莞）电子科技有限公司 文件编号 IP-Q003-A0 内部审核管理程序 内部审核管理程序 文件修(制)定履历 项次 申请编号 制(修)定 日期 制(修)内容 版次 制(修)定 单位/人员 1 IP-Q003-A0 2018-11-08 新制订 A0 陈垒 2 3 4 5 6 7 8 总经理核准 管理代表审核 会签 目的： 为使本公司质量/环境/GP管理系统符合质量/环境政策，适时对质量/环境/GP系统之运作加以检讨与改善，以确保其适切性与有效性。 范围： 凡与质量/环境/GP管理系统运作有关之单位皆属之。 权责： 管理代表：内审资料最终审核； 内审组长：内审会议主持,每次依据以往审核的结果﹑被审核的过程和区 域的状况及重要情况并确认是否明确记载有关于有害化学物质的公司 内部的商定、规定事项，制定《年度内审计划》及《内审总结报告》编写； 审核小组：编制《内部审核查检表》,审核之执行； 相关单位：陪同审核及纠正预防措施执行； 文管中心：内部审核记录保存； 定义：无 作业流程：内