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采购控制管理程序 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 适用范围 （1） 适用于对生产所需要的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制； （2） 对供方进行选择、评价和控制。 3职责 3.1采购部 （1） 负责按本公司的要求组织对供方进行评价， 编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评 价，建立合格供方档案； （2） 负责制定采购计划，执行采购作业。 （3） 负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料 3.2品质部 负责对采购物资的进货验证，负责建立供货商的质量档案，并且参与供货商的评定工作。 3.3生产部 负责把批量生产物料需求计划的制订；批量生产项目物料的申购并把作业能力情况一起传递给采购部。 3.4研发部 负责采购物资技术标准的制订和样品的认可工作，制定采购物资分类明细表，提供采购产品的清单和技 术要求、标准技术图纸及相关的资料、编制检验规程；参与合格供应商评定工作。 4定义 无 5工作程序 5.1采购物资分类 采购部负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料，根据其对随后的实现过程及其输出的影响， 将采购物资分为三类： （1） 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾 客严重投诉的物资； （2） 一般物资：构成最终产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或者即使略有影 响但可采取措施予以纠正的物资； （3） 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2对供方的选择和评定 5.2.1供方的选择 （1） 采购人员应根据采购产品的名称、规格型号，调查了解该类产品的市场供应情况以及生产或销售该 类产品的单位或组织，并结合研发部门提出的供方的选点意见，提出可以作为预选对象的供方名单，并 填写《供方基本情况调查表》。 （2） 研发部和生产部（外包加工）在选择新供方时，在经过对其产品样品试用评价、设备、人员资格、 质量保证能力评价合格后，提出《外购、外协物资合格供方评定申请表》 ，经项目主管或生产部经理审核 后，主管质量经理批准实施。 522供方的评价 5.221 供方选择和评价的标准 对供方应依据下列原则进行评价： （1） 在其他条件相同时，依据质量、交货期、价格等因素对产品影响的顺序进行评价、 选择。 （2） 对指定品牌、型号的物资，应择优选择其代理商。 （3） 新供方与原供方相比，在质量、交货期、价格等三点无明显优势的情况下，原则 上不予增加。 （4） 因新增采购物资而增加的供方，应在充分的市场调查基础上，优选确定。 （5） 对重要的物资和外协供方应建立备用制度，以备不时之需。 注：备用供方是指一一以前有过业务往来，因各种原因目前没有列入《合格供方名单》 的供方（包括研发采购）。对其不实施供方管理。 （6） 对重要的物资和外协供方应建立备用制度，以备不时之需。 现有供方不能满足需求时，应优先从备用供方名单中选择录用。当备用名单不能满足需 求时，才可重新选择。 供方评价方式的选择 在经过初选的供方名单中，通常采用以下几种评价方式中的一种或几种方式组合来确定 本组织的合格供方： a供方能力和/或质量管理体系的现场评价； 当确定需要对供方进行现场评价时，采购部门应向总经理汇报，并应提前一周与供方协 商，供方同意后，由采购部组织前往供方现场进行供方能力和/或质量管理体系的现场评价。 评价内容一般包括：企业管理、设备水平、生产能力、质量保证体系等，并与现场考察部门 共同填写《供方现场审核评价表》。 b产品样品评价或批量认定； 当需要选择该种评价方式时，采购部应与供方联系，要求其提供样品或小批产品。样品 或小批产品到货后，由生产部或其他产品部安排试用，并出具试用情况的报告。 c历史使用情况评定方式 历史对实施本程序前已建立供货关系的供方，采购部应组织收集、整理供货产品的历史 使用情况，并形成书面材料，以便对其进行评定。 d对比类似产品的试验结果； 当确定需要采取此种评价方式时，由采购人员负责对类似产品的进货检验的记录或报告 进行汇总分析，以确定类似产品的质量状况。 e对比其他使用者的使用经验； 采购人员应充分了解其他使用者对该类产品的使用情况，必要时，可要求提供其他用户 使用的证实材料，或直接获得其他用户使用状况的证实材料，以便对该供方进行评价。 f对供方基本情况及业绩调查。 由采购部提供供方的企业概况、企业管理水平、企业信誉、生产流程、销售服务、运输 能力、价格、代理产品授权书（如是代理商）、代理产品规格书等有关资料，以便对该供方 进行评价。 5.223 供方评价的实施及评价结论 （1） 对重要物资新供方和外加工厂商采用a+b+f 方式评价，长期合作的原有供方采 用c+e+f方式评价，采购部会同其