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昌平区农村合作经济经营管理站 2015 年度部门预算编报说明 一、部门基本情况 （一）部门职责 我单位工作职能为： 负责土地承包管理、 农村集体资产管理， 农业产业化经营管理，农村合作经济组织管理，农民负担管理， 农村财务管理，农村经济统计管理及农经政策宣传等职能。 （二）部门预算单位构成 我单位为参照公务员管理法的独立核算的事业单位， 无所属 二级单位。人员编制 46 人，年初在职工作人员 42 人，比上年 45 人减少 4 人。其中：上年退休 2 人，调出 2 人，招录 1 人； 退休干部 21 人， 比上年 19 人增加 2 人。其中社保局领取基本退 休费的 3 人；领取遗属补助的 3 人。 二、 2015 年度收入支出预算总体情况说明 （一）、2015 年度财政预算总收入为 1000.03 万元 1、培训支出：在职 42 人，每人 100 元，预算 0.42 万元 。 2、退休人员 21 人、遗属 3 人，预算 121.78 万元。 3、在职人员 42 人，预算 616.41 万元。 4、项目经费 5 笔，预算 261.42 万元。 （二）2015 年度财政预算总支出为 1000.03 万元， 1、人员培训支出 0.42 万元。 2、退休人员支出 121.78 万元。其中：人员经费支出 121.13 万元；公用经费支出 0.65 万元。 3、在职人员支出 616.41 万元。其中：人员经费预算支出 562.77 万元；人员经费预算支出 53.64 万元。 4、项目支出 5 笔，预算支出 261.42 万元。 三、 2015 年度收入预算情况说明 2015 年度本年收入合计 1000.03 万元，具体情况如下： （一）培训经费 42 人，每人 100 元，预算 0.42 万元。 （二）退休经费预算 121.78 万元 1、退休人员经费预算 121.13 万元 。 （1）退休 20 人基本退休费 24.93 万元。 （2）退休补贴（按职务） 20 人经费 72.36 万元。 （3）退休补贴（按年龄） 20 人经费 3.19 万元。 （4 ）退休补贴（按工作年限） 20 人经费 3.96 万元。 （5）保留津贴： 93 年改革前正处 1 人补贴经费 0.50 万元 （6）社保退休 3 人差额补贴经费 4.31 万元 （7）遗属 3 人生活补贴 2 万元 （8 ）其他 9.88 万元 2、退休 21 人公用经费 0.65 万元 . （1）退休人员福利费 0.44 万元。 （2 ）退休人员身体检查费 0.21 万元。 （三）在职人员经费 616.41 万元 1、在职 42 人人员经费 562.77 万元