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QHSE管理体系内部审核检查表 单 位 ： 编号： 迎审单位 参加人员 审核组长 审核员 审核标准要素 QMS ： EMS： OHSMS： 标准要素名称 审核内容及方法 审核记录 4.QHSE管理体系 4.1 总要求 1．询问如何运用过程方法建立实施保持 QHSE管 理体系。 2．是否对过程进行了删减，删减是否合理。 3．是否识别了外包过程，外包过程如何控制。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 1．查证是否建立了包括管理手册、程序、作业 文件、记录在内的 QHSE体系文件。 4.2.2 管理手册 2．查证 QHSE体系文件是否覆盖并满足 Q/SY2.2 标准全部条款的要求。 4.2.3 文件控制 4.2.3 文件控制 1．询问负责人文件控制职责，与相关部门的接 口关系是否清楚 2．查阅文件清单，抽查 3-6 份文件，查证： 2.1 发布前是否经过批准，文件是否充分适宜？ 2.2 文件是否保持清晰并易于识别 ( 包括修订状 态) ？ 2.3 核查发放范围及发放记录，是否使用场所得 到了适用文件的有效版本？ 2.4 是否识别了与 质量、环境和安全有关的全部外来文件 ( 包括法 律法规 ) ，并对其进行了管理控制？ 2.5 作废文件的回收记录，可否保证作废文件的 非预期使用？作废文件保留是否作了标识？ 3．询问对文件评审、更新、再批准的规定，查 l-3 份更改文件，核查规定执行情况。 4.2.4 记录控制 4.2.4 记录控制 1．询问负责人记录控制职责，与相关部门的接 口关系是否清楚。 2．询问是否形成了 QHSE体系记录清单，是否包 括了 QHSE体系要求的所有记录，否规定了各种 记录的保存期限。 3．管理部门及其他部门各种类型的记录 3-6 份， 核查标识情况，填写是否清晰？是否易于识别？ 4．询问对记录的收集、归档、检索，是否符合 规定要求？记录贮存条件是否适宜？ 5. 询问对记录借阅、复印、处置的管理。 4.3 法律法规及其他要求 4.3 法律法规及其 1．询问负责人法律法规及其他要求职责，与相 他要求 关部门的接口关系是否清楚。 2．