内审员培训讲义(PPT102).pptx

内审员培训讲义;第一节 审核与OSH/E/Q管理体系审核 审核的定义 审核（管理体系，要素，过程，产品，服务） 质量管理体系的审核 职业安全健康管理体系的审核 环境管理体系审核;审核： （ISO19001:2002） 为获得审核证据，并对其客观的进行评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的，独立的并形成文件的过程。;1.审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录，事实陈述或其它信息;2. 审核准则:用作依据的一组方针,程序和要求;3.审核发现： 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果;;二.（ OSH／E ／ Q)管理体系审核;检查、检验、审核;第二节 (OSH／E ／ Q)管理体系审核的分类;第三节 OHS / E /Q审核的目的;;;第四节 OSH／E／Q管理体系审核的范围;第五节 审核的依据/准则;第六节 审核的时机和频次;审核的时机和频次;第七节 审核的顺序;第二章 管理体系审核;审核方案的授权;第二节内审的准备审核准备40%审核实施40%审核报告的编写10% 纠正措施的跟踪10% ;审核策划;一.内审方案的策划/制定计划;;审核的启动 —指定审核组长 —确定审核目的、范围和准则 —选择审核组 —与受审方建立初步联系;审核的实施计划; 职能部门 体系要求;公司质量管理体系过程职责分配表 ;2.内审的实施计划;质量、环境、职业安全健康管理体系内审实施计划 审核目的：评价公司质量、环境、职业安全健康管理体系是否符合准则的要求，体系运行是否有效。 审核准则：GB/T24001-1996 idt ISO 14001：1996标准；GB/T28001-2001标准；管理手册、相关管理文件及适用的法律、法规和其他要求。 审核范围：位于江苏省吴江经济开发区同里分区江兴东路88号的公司的液晶显示屏模块的生产、服务及相关管理活动。 审核组长： 审核组成员：A组：陈宇安 B组：张家秋 C组：申健 D组： E 组： 审核时间：2004年2月23日-2月25日;审 核 日 程 安 排;审核原则;二. 组成审核组;质量 ;2.具体职责;3.审核员应具备的素质;审核员应具备的知识和技能;审核员应具备的知识和技能;审核员应具备的知识和技能;应具备的道??和修养;4.内审员的作用;三.收集文件;四.编写检查表;2.设计检查表;3.检查表示例;受审核部门： ;条款;五.通知受审部门;第三节 内审实施;;一.召开首次会议;二.现场审核;现场审核需注意之处;审核的路线和方法;审核员的正确工作方法;;;重大危险源控制包括所有类型机械伤害 电气伤害安全装置 危险化学品危险作业 劳动防护职业病预防 电磁和射线道路交通 相关方采购的设备和服务;环境因素识别内容;4.2 方针;4.4.4文件化 4.4.5文件控制;法律法规和其他要求;;;机构职责;;; 文件和资料 完整性，包括对重要环境因素和危 险源的控制和管理文件 文件与资料的控制： 重要岗位得到有效文件 受控文件标识及清单 文件评审、修改和批准;运运行控制:重要环境因素控制包括所有类型 大气排放 水体排放 废弃物处置 土地污染 噪声排放 能源、资源的消耗 其他环境问题 ;运行控制：（GB／T28001）;应急准备与响应 针对评价的风险； 确定潜在事故和紧急情况； 应急计划的制订和完整性； 应急物资、通道；  应急计划的演练； 应急计划的演练的记录； 有效性的评审。;;;;;;;三.不合格项的确定和不合格报告的编写;不合格的分类(两种方法);;3.不合格报告的编写要求:;不符合项报告 ;内部审核不合格项报告表号：SHE3-822-3 编号： 05 ;注：不合格类型：A—体系性不合格；B—实施性不合格；C—效果性不合格;四.审核结果的汇总分析;不合格项分布表;五.召开未次会议;;六.编写审核报告;;内审报告;第四节 纠正措施;;五.纠正措施的跟踪和验证;第五节 年度内审的总体分析和年度内审报告;二.年度报告的编写;第六节 内审和外审的比较;■三者之间的相同点或区别;第七节 管理评审;管理评审;管理评审的一般