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XXXXXXXXX 有限公司 内部审核方案 文件编号 页码 第 1 页 共 7 页 版本 /修改状态 修改内容概述 发行日期 编制 /修改人 A/1 制 定 审 核 审 批 文件编号 XXXXXXXXXXX 有限公司 版本编号 A/1 发行日期 文件名称 内部审核方案 页 码 第 2 页 共 7 页 一、目的： 为确保公司建立实施的 IATF16949:2016、ISO9001：2015 质量管理体系要求能充分性、有效性和 符合性的进行运行，通过内部审核进行评价，特制定此方案。 二、适用范围： 适用于公司展开的体系审核、制造过程审核及产品审核和对外供方进行的体系审核。 三、职责： 1. 体系：负责根据总公司的内部审核计划及审核方案要求，制定内部审核方案； 2. 质量总负责人：负责对内部审核方案的审批，并确定审核组长及审核员； 3. 审核组长：负责制定审核方案的实施计划， 4. 审核员：负责对实施计划的实施； 5. 各部门：负责应对审核工作，积极配合内审，确认管理体系的持续有效运行，并对审核小组工作给 予支持。 四、审核方案的分类： 审核方案分为：质量体系审核、制造过程审核、产品审核、二方审核 五、质量体系审核方案： 1 审核目的： 对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求； 以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程 度。 2. 审核范围： IATF16949:2016ISO9001:2015 体系标准要求；公司质量手册、程序文件所涉及的部门和全部要 素。 3. 审核依据： a) IATF16949:2016ISO9001:2015 质量管理体系标准； b) 公司新版质量手册、质量体系运行程序文件、控制计划 作业标准等； c) 相关产品的技术规范、法律法规； d) 顾客要求（特定要求）。 4. 审核方式及说明： a) 采用 IATF 要求的过程审核方式，并结合听、查、看的方式进行现场审核； b）任何过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外来文件 与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核； c) 生产现场均会涉及到不合格品控制，标识和可追溯性控制审核； d) 重点关系风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、重要过程。 文件编号 XXXXXXXXXXX 有限公司 版本编号 A/1 发行日期 文件名称 内部审核方案 页 码 第 3 页 共 7 页 5 审核频次及优先级： 按以下评分要求进行确定： 评分标准（分） 项目 评价内容 3 2 1