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企业采购管理制度 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 2 XXXXX 采购管理制度 编号： XXXXXXXXXX 号 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正 常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、 材料及非经 营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品） 。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4 、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非 经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、 资信、客户群等因素的基础上进行综合评估， 并与供应商进一步议定 最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市 场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下， 采购人员须及时反馈信息供 申请部门更改请购单或作参与。 如确因特定条件数量不能完全与请购单一致， 经 审核后，差值不得超过请购量的 5— 10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动 态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2 ）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3 ）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4 ）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市 3 场信息。 （5 ）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等 相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货 协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩 短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。 对采购人 员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为， 公司有权对相关人员依照公司 《员 工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请： 物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品 每月 25 日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月 25 日前提出采 购申请，填写《请购单》 ，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、 参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申