机械厂采购管理程序，采购操作步骤和方法，采购工作制度.docVIP

精品资料——欢迎下载 精品资料——欢迎下载 PAGE / NUMPAGES 精品资料——欢迎下载 濮阳市信宇石油机械化工有限公司 采购管理程序 一、目的 规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、范围 本程序适用于公司的原材料、外购成品件、服务、辅助材材、设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。 三、职责 3.1技术厂长负责提供所生产设备单台用料清单； 3.2各厂长负责其主管部门的原辅材料申报； 3.3库房负责原辅材料申报申请单与库房的材料的出入； 3.4总经理负责采购申请单的批准； 3.5采购副厂长负责合格供方的考核并负责物料采购； 3.6质检部配合采购副总做好采购物质符合性工作。 四、术语 4.1供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 4.2合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 五、程序 5.1当生产任务下达时，技术部应根据生产需要排出单台原辅材料清单，并及时送达车间、库房； 5.2生产厂长根据单台原辅材料清单及车间现场已有材料，向库房递交该批生产计划原辅材料报料清单（一式二联），并存档； 5.3库房接到原辅材料报料清单后，清点库房现有原辅材料； 5.4库房保管员依据该批生产计划的原辅材料报料清单，扣除库房现有原辅材料，由库房保管员填写采购申清单