AS9100D-2016内部审核全套资料.docx

FM1801 A/0 FM1801 A/0 FM1801 A/0 FM1801 A/0 2018~2020 年度AS9100内审计划 目的： 通过对本公司现行质量体系及运行情况实施审核以评价质量体系与￡09001:2015和 AS9100D:2016标准的符合性，验证质量体系运行的有效性，并对体系缺陷实施有效的纠正。 为外部审核做准备。 依据： ￡09001:2015和AS9100D:2016标准、本公司编制的质量管理体系文件和相关法律法规。 范围： 本公司内所有涉及质量管理体系的部门、场所和人员。 审核方式： 通过抽样方式，进行现场交谈、询问、观察、调阅文件等，获取客观证据。 审核组： 组长：由总经理任命 组员：由组长选定 审核计划安排 审核时间 受审核部门 审核的主要过程 2018年6月 QMS涉及的所有部门 公司质量管理体系所涉及的所有过程 2018年11月 QMS涉及的所有部门 公司质量管理体系所涉及的所有过程 2018年4月 QMS涉及的所有部门 公司质量管理体系所涉及的所有过程 2018年9月 QMS涉及的所有部门 公司质量管理体系所涉及的所有过程 2020年4月 QMS涉及的所有部门 公司质量管理体系所涉及的所有过程 2020年11月 QMS涉及的所有部门 公司质量管理体系所涉及的所有过程 备注： 编制： 批准： AS9100D:2016 AS9100D:2016质量管理体系内部审核计划（2018年） FM1801 A/0 FM1801 A/0 AS9100D:2016 AS9100D:2016质量管理体系内部审核计划（2018年） FM1801 A/0 FM1801 A/0 一、目的 1、 检查公司质量管理体系是否符合 ISO9001:2015 和 AS9100D:2016 标准要求； 2、 检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求； 3、 检查公司质量管理体系的运行效果； 4、 及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进 公司的质量管理体系。 二、 审核范围 1、 公司管理层及公司各部门等场所和人员； 2、 公司质量管理体系及相关的活动及结果。 三、 审核依据 1、 ISO9001:2015 和 AS9100D:2016 标准； 2、 公司质量管理体系文件； 3、 相关法律、法规、标准规范等； 4、合同。 四、 审核日期： 2018 年 6 月 21~22 日（共 2 天） 五、 审核组成员： 审核组长： XX （A） 审核组员： XX（B）、XX（C）、XX （D）、XX（E）、XX （F） （注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员 自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》 ） 六、 审核要求： 1、 审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核， 按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻 找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项； 2、 请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。 七、审核日程安排: 时间 （6月21日） 过程 部门、场所 AS9100D 条款 审核组成 员划分 9:00~9:30 首次会议：参加人员为公司总经理、各部门经理、内审员 会议地点：公司会议室 全体 9:30~12:00 1外部提供产品和服务管理 S4 物控部 8.4 DE 2文件与记录管理S1 体系部 7.5 CE 3人力资源管理S2 人力资源部 7.1?2∕7?2∕7?3∕ 7.4 CDE 4管理策划 M1、内部审核 M3 总经理 管理者代表 4/5/6.1/6.2/6. 3/9.2/9.3/10. 1/7.1.6 CDE 5.管理评审M2 总经理 9.3 CDE 13:30~17:30 6产品防护（包装、标识、搬运、 储存、防护）S6 仓库、生产部 8.5.4 BF 7生产制造（含计划）C3 生产部 8.5.1 BF 8机器设备管理 S3 生产部/IE部 7.1.3/8.5.1 BF （6月22日） 过程 部门、场所 AS9100D 条款 审核组成 员划分 9:00~12:00 9合同、订单评审C1 销售部 8.2 BD 10项目管理C2 工程部 8.3 BD 11顾客满意C5 销售部 8.5.5/9.1.2 BD 12客户信息反馈及服务 C6 销售部 8.2.1 BD 13客户财产管理 S9 销售部 8.5.3 BD 14产品交付C4 销售部 8.6 BD 13:30~16:30 15数据分析M4 品质部、生产部 9.1.3 CF 16产品监视和测量 S7 品质部 9.1.1 CEF 17测量仪器管理S5 品质部 7.1.5 C