仓储规范管理制度，使仓库货物的数量与实物均在可控范围.docVIP

精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 仓储管理办法 第一条：目的 为了使公司仓储管理作业有所遵循，维系存货价值与安全, 使仓库的数量与实物均在管理内运作、特订定本办法。 第二条：适用范围 凡涉及到库存品管理均须依此办法执行。 第三条：仓储职掌 仓储为公司库存实物帐的总负责单位。具体按各自分工负责管理所有实物库存。 第四条：储备原则 库存品在不影响出货前提下，愈少愈好，以减少库存金额。 第五条：物料放置、环境整顿之要求 一、物料放置遵循物有定位、物以类聚、节省空间、方便进出之原则。 1、良品、不良品分开摆放。 2、常规品、取消品分开摆放。 3、有客户别与无客户别分开摆放。 二、物料摆放要求：所有商品须存放在栈板上贮存（特殊除外）易于盘点、进货及出货。 三、环境要求： 1、仓管应保持地面、料架、铲车的清洁；存放现场及仓库范围整理、整顿、清扫、清洁、素 养“5S”。 2、做好安全消防措施，严禁外来人员逗留或在仓库内吸烟睡觉的行为。 3、仓管人员不在仓库内时应把库门关住。 第六条：货物进出库管理 一、原则：货物进出库，必须具有有效凭证，（退货单、出货验收单、、领\退料单、到货验收单、退料单）并数目清楚。 二、进出库管理： 1．材料进厂后 收料人员必须依椐[订货单]之内容， 核对供应商送来之物料名称 、规格、数量和到货验收单，并清点无误后，将实收数量填入[到货验收单]，办理收料。 2．如发现所送来的材料与[订货单]上所记载内容不符时 应即时通知采购、生管处理，原则上非[订货单]上所核准的材料不予接受。如确需该材料时， 收料人员应在[订货单]上注明实收数量，并会鉴生管、采购。 3、进厂待检的材料，其外包装上必须贴有材料标签，并详细注明名称、规格、图号、数量、进厂日期、订货单号，且与巳检物料分开储存，放置在待检区待检。 4、交货数量不得超交。交货数量未达订购数量， 以补足为原则， 但经生管同意者可以免补交。超交、短交都应通知采购部门。 5、紧急材料于厂商交货时， 若仓库尚未收到[订货单]时， 收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。 6、 检验合格之材料，仓库人员将合格品在一小时内入库定位。并在料卡上记载。 7． 不符合验收标准之材料， 检验人员于外包装上贴上不良品标签， 并于‘材料检验表’和不良品标签上注明不良原因。经检验主管核示处理对策，并转采购部门处理及通知生管，再送回仓库凭以办理退货， 如特采时则办理收料。 8、对于检验不合格材料退货时。经生管同意方可开立[退货单]实施退货。 9、生产领用材料，仓库人员依据生管开出的[领退料单]，依据先进先出原则、按单发放，并由领料人签收。并在料卡上扣除。 10、工厂自制品入库：仓管人员应仔细核对经品保检验合格的产品入仓数量与[成品交运单]。并移入指定位置，双方复核后转入仓管帐务。 11、退仓品：到货后仓管人员先问服务索要[退货单],仔细核对退货件数,若有差异，及时反馈配送服务，收货人员需在[退货单]注明异常状况并签名。退回品退入仓库后，仓库人员进行整理、并通知品保人员对退仓商品进行品质确认，并判定责任归属后，仓管人员将商品分别归位至指定库位，并将[退货单]交至仓管帐务。 12、备货出货：备货依据先进先出原则。仓管人员按照有效单据[出货验收单]、[领退料单]或其他有效出货凭证进行备货。商品出货验收一定要有仓管、品保、服务三方共同在场、分别在相应单据上签字确认后转入出货。 13、预报制：“仓管在接到生管的[领退料单]和[订购指示单]后马上审单。要对预扣品仔细核对，如有不符一定要在第一时间上报生管。对外购件若发现未能按[订货单]上的日期到货，则应开[缺料预报]报生管。仓管应在每天下午3点前对明后二天的出货备货中的缺货，开出备货[缺货预报单]报生管，并要通知对应的接单窗口。 第七条：异常状况之处理 作业过程中一切异常,需填写[异常报告单]。 第八条：不良品管理 一、不良品集中放置在不良品区域，并针对各不良处，贴上标签，注明不良原因。 二、对于各类不良品，仓管必须明确其不良原因及会同品保确定责任归属。 三、针对部分不良品，可由仓管进行维修处理，开出[返修单]退厂商进行维修。 第九条： 报废品管理 一、报废品需经品保确认之无法使用及维修品。 二、报废品之责任归属应由相关部门判定清楚，帐务据此提报财务。对于判定的报废品，填写[报废单]，仓管人员在[报废申请单]未核准以前应妥善保管，待核准后再予报废。 三、所有报废品待厂长核准后才可报废。 第十条: 呆滞品管理 一、设定合理的呆滞品评价标准 二、对于各种原因积压的，仓管人员有义务对此进行记录并回馈给相关部门。 第十一条：仓管帐务作业 一、仓管帐务工作职掌： 详细、如实地记录商品进、出货