浙江工商大学保卫处廉政风险风险点及防控措施表.docxVIP

PAGE PAGE 1 浙江工商大学保卫处廉政风险风险点及防控措施表 本部门在业务流程、制度机制和外部环境序 等方面存在或可能存在的廉政风险 号 风险内容 表现形式 有关重大事项， 如重要活动安排、 重要制度制订、 案件查处、 部门工作计划、 重要 人事推荐、评选、经费预决算、 5000 元 风 险 防控措施等 级 规范管理， 制订并落实部 三重一 大事 项的决策 以上经费使用、 重要设备采购、 业务接待 2 费使用等决策，没有按照集体议事程序， 随意决策、 违规决策， 可能造成决策失误和行为失范。 门“三重一大”事项决策 制度和处务会议制度， 规范决策程序。 监督工作 对部门安全管理（人身安全、治安安全、 消防安全、 交通安全、 技术防范等） 的监 督工作中， 由于监督办法、 流程设计不科 2 学、不严密，可能导致监督工作的不规范、随意性、造成监督不到位或缺位。  制定并落实安全监督管理办法和各项监督工作流程，规范安全监督程序。 案件调查 案件分析不细致， 调查不及时， 或未按照程序规定调查取证， 遗漏证据， 可能导致案件定性不准确。  严格执行案件查处有关 2 规定。 违纪处分 碍于情面关系或其它原因， 导致对已经查实的案件，不严格根据当事人错误性质和 对照纪律处分条例提出处分建议， 执行纪律上存在随意性或因关系而异。  严格执行纪律处分条例 2 和