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制造过程审核检查表 受检查单位： 受检查过程名称： 序号 检 查 内 容 检查结果 NC S A NS R 一．人为因素 1 数量满足要求。 2 了解生产和质量的目标和指标。 3 经过单位培训合格。 4 通过资格评定并持有上岗证。 5 熟悉工艺要求及操作要领。 6 严格执行操作规程。 7 熟悉设备保养内容。 8 熟悉检测内容及频次。 9 熟悉使用检测设备或工具。 10 能鉴别产品的缺陷或发现异常。 11 按要求进行标识和记录。 二．方法因素 1 生产工艺文件为最新版本。 2 操作说明能保证工人在操作中不会造成质量问题。 3 确定了追溯性原则并遵照执行。 4 质量信息传递方式已确定并渠道畅通。 5 不合格品的程序已制定并遵照执行。 6 周转卡符合要求。 三．设备因素 1 工艺卡规定的工装设备齐全。 2 设备的编码和标记齐全。 3 工装设备进行了规范的调试和检定。 4 工具更换的频次已说明并得到遵守。 5 设备工具及切削液在使用中不会造成质量问题。 6 工装设备损坏产品的危险得到了控制。 7 工装设备的预防性维护已制定措施并遵照执行。 8 工装设备的故障修复已制定措施并遵照执行。 9 防错系统已运行。 10 工装、模具维修后经过验证。 四．环境因素 1 通道、地面、工位设施的布置符合要求。 2 工装设备、零件及材料进行了定置管理。 3 不同型号和状态的零部件进行了标识和隔离。 4 环境温度、湿度、清洁度、光照度符合要求。 5 防止磕碰、划伤及锈蚀的措施有效。 五．材料因素 1 上线的材料及辅料经检验和试验合格。 2 避免了材料及辅料混漏的可能。 制造过程确认检查表（续） 序号 检 查 内 容 检查结果 NC S A NS R 3 对上线的材料、辅料或产品进行标识。 4 材料及辅料应在有效期内。 5 紧急放行的产品和材料有明显的标识和记录。 六．检测因素 1 检查工艺卡或监控计划为有效版本。 2 检查记录卡或控制图为有效版本。 检查工艺卡或监控计划已明确特性参数的中间 3 值、公差和控制限。 4 首件检查并确认。 5 检查工艺卡或监控计划中的检测设备齐全。 6 检测设备准确度符合质量特性的检测要求。 7 检测设备在校准有效期内。 8 检测设备失效时， 对检测结果进行了有效性评价。 9 按规定的项目和频次检验。 10 检查记录和控制图按规定项目和频次得到记录。 11 特殊工序的参数得到连续的监控。 12 对不合格品进行了追溯。 13 记录的不合格品得到了处理。 14 工序能力达到了要求。 小计 总计 总平均得分值： Tq= 〔（2 ×审核项目数－扣分值） / （2 ×审核项目数） 〕× 100% = 结论： 审核员： 年 月 日 审核组长： 年 月 日 批准： 年 月 日 说明： 1． 总平均得分值 Tq：大于或等于 90%为过程控制目标。 当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或出 现趋势下降时。应采取必要的有效措施。 序号 符 号 说 明 扣分值 1 NC