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最新修正版
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17.4危化品管理
概述
规定了 XX股份有限公司集团总部及其下属公司 (下属公司是指 XX股份有限公司投资 (参
股或控股)或托管或由上海 XX有限公司托管的公司)有关涉及公司在危化品方面的采购、 安全
评价、贮存管理、盘点、调账和报废的管理制度,旨在加强危化品的质量,保障危化品的安全使
用和规范管理,确保危化品相关财务信息的准确以及报废处理符合法律及生产要求。
适用范围
适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。
相关制度
化学品仓作业指导书
化学品管理规定
仓储管理程序
仓储作业指导书
紧急应变作业指导书
废弃物清理作业指导书。
职责分工
物流部:负责危化品的验收;对危化品的日常贮存和管理; 对危化品进行定期检查, 按月盘
点,并进行盈亏分析;办理危化品的出库手续及报废处理。
环安部:负责安全评价和对危化品仓库人员进行相关培训。
授权审批人员:负责危化品报废、盘盈盘亏分析报告、危化品领料等的审批。
采购部:负责危化品采购初期相关使用说明及 MSDS的索取以及 MSDS的送检
财务部:负责危化品盘点的监盘,盘盈亏分析后的调账。
1.5流程图
17.4危化品管理
物流部
米购部
环安部
财务部
开始
危化品的贮存 与保管
一二是否有差异
分析差异
引进危化品
员相关培训
监盘
调账
最新修正版
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控制目标
序号
《内控手册》唯一具体控制目标编号
控制目标
目标类别
1
17.4-CT1
确保危化品的安全妥善使用
经营效率目标
2
17.4-CT2
确保危化品质量符合要求
经营效率目标
3
17.4-CT3
确保危化品领用经过适当审批
资产保全目标
4
17.4-CT4
确保建立危化品使用事故应对方案
经营效率目标
5
17.4-CT5
确保危化品处置符合相关法律规定
合法合规目标
6
17.4-CT6
确保危化品账务处理准确
财务信息真实性目标
7
17.4-CT7
确保危化品报废经过适当授权审批
经营效率目标
控制矩阵
1
「 |,
1
?
17.4-R
1
采购部引进危化 品时,未索取物 品说明书,未进 行使用、贮藏、 报废方面的安全 评价,导致对危 化品的错误管 理,造成安全隐 患
17.4-C
T1
17.4-C
A1
当采购部需要引进新的化学危险品
时,必须向供应商索取 MSD徵物品使 用贮存说明书,并将MSDS5T由生产厂 和库房的安全员对该危化品进行使 用、贮存、报废方面的安全评价
预防型
化学品仓 作业指导
书
物品使用
说明书
17.4-R
2
在工作现场的安 全防护未达到危 化品使用要求时 依然使用危化 品,造成工作现
17.4-C
T1
17.4-C
A2
当工作现场的安全防护措施不能满足 引进新化学危险品的要求时,不能采 购化学危险品或需待各项安全防护措 施均到位后才能实施采购
预防型
化学品仓 作业指导
书
危化品安 全防护设 备
会计
■
,,
1
■
1
1
1
2
3
4
5
场安全隐患
17.4-R
3
未对接触到危化 品的部门相关人 员进行培训,导 致员工不熟悉其 危害、防护措施 等,造成危化品 使用过程中的安 全事故隐患
17.4-C
T1
17.4-C
A3
当决定引进新的化学危险品时,接触 到该化学危险品的部门的安全员必须 对相关人员进行培训,使员工熟悉其 危害、防护措施、应急救援等内容
预防型
化学品管
理规定
危化品使 用培训1台 账
1
1
1
1
17.4-R
4
对于危化品的验 收流程不规范, 验收要素不完 善,导致危化品 可能存在质量问 题,造成日后使 用安全隐患
17.4-C
T2
17.4-C
A4
对所有采购或购买的危化品,库管员 必须对实物进行验收,验收内容有:
.化学危险品是否挂贴“化学危险品 安全标签”;
.有无化学危险品标志、环保标识;
.包装化学危险物品的容器,在入库 前必须进行检查,消除隐患,容器必 须牢固、严密
采购/
验收
预防型
化学品仓 库作业指 导书
危化品验
收单
17.4-R
5
危化品和普通物 品没有分类存 放,或是不同性 质的危化品混合 存放,造成物品 之间可能因保管 要求不同而造成 安全隐患
17.4-C
T1
17.4-C
A5
危化品必须贮存在化学危险品仓库或 特定的独立区域内,危化品的仓库内 只能贮存同一类危化品,即易燃易爆 品、酸类、碱类要隔开或分离存放, 同类但不同品种的要隔离存放
预防型
化学品仓 库作业指 导书
危化品独
立仓库
会计
■
■1-
.?
1 2 3 4 5
17.4-R
6
对危化品未采取 适当的维护措 施,没有定期检 查,造成危化品 质量安全隐患
17.4-C
T1
17.4-C
A6
对贮存的危化品应采取适当维护措 施,定期检查,发现品质变化、包装
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