大陆集团流程梳理培训.pptxVIP

制定科学的业务过程控制工具—企业流程梳理方法2007年4月内容提要理解流程1梳理原则2梳理内容3流程图编制4企业制度的具体表现形式事务过程及关键活动的标准部门及岗位职责的反映和体现企业各阶段绩效考核的依据认识流程认识流程用图表和文字对事务过程做具体描述主流观点流程举例－企业总体流程流程举例－项目预算梳理流程项目项目组 (A)财务部 (B)总经理 (C)1项目立项2梳理预算审核3初步预算投标/签订合同二次预算4审核批准5执行下发6监督执行情况流程举例－项目预算梳理流程流程释义关键活动标准项目组根据项目立项梳理项目预算项目预算提交财务部审核，财务部审核后，成为项目初步预算项目组据此初步预算与对方谈判、投标，签订项目合同项目组根据中标后的具体条款和数据，梳理项目二次预算，提交财务部审核二次预算经财务部审核通过后，提交总经理或其授权人审批二次预算审批后，由财务部下发到项目组执行，财务部监督预算执行情况项目组为被流程牵头部门项目组对预算梳理的真实性、客观性、全面性负责财务部对预算的专项审核意见负责总经理或其授权人对最终审批结果负责从项目组提交预算开始，到财务部审核完毕提交项目组，须在5个工作日完成从项目组提交二次预算开始，到预算下发执行，须在5个工作日完成内容提要理解流程1梳理原则2梳理内容3流程图编制4简洁清晰严谨适用逻辑清楚标准量化步骤全面流程梳理原则流程梳理原则（1）严谨适用\逻辑清